Vente article non enregistré
(49.9€, paiement comptant en espèces) >>>>>
Vente article non enregistré avec rayon
(18€ dans rayon 2, paiement CB) >>>> Vente article enregistré paiement comptant
(3x Article 1, paiement comptant en espèces) >>> Vente article enregistré, paiement avec rendu
(paiement Article 3 avec un billet de 10€) >>>> Remboursement article enregistré
(remboursement Article 2 en espèces) >> Réduction sur le total
(réduction de 10% sur Article 2 + Article 3) >>>>> Vente de pack/menu
(Article 4 + Article 6 dans un menu à 10€) >>>> Paiement multiple
(Paiement de 10€ en CB + 5 euros espèces) >>>> Rechercher un client >
Puis il faut saisir au clavier votre recherche (avec une tablette il est possible de faire apparaitre le clavier virtuel en cliquant à gauche du bandeau gris en haut de l'interface).
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(Naviguer dans l'historique et charger la commande)
Cliquez sur le bouton de l'un des rayons pour afficher les articles de ce rayon.
Pour supprimer le filtre rayon, appuyez sur le bouton ESC.
Si plusieurs pages d'articles sont disponibles, le bouton suite vous permet de naviguer entre les pages du rayon actuellement sélectionné.
Sélectionnez un article
Cliquez sur la touche d'un article pour ajouter cet article à la commande.
Si plusieurs articles sont vendus, tapez d'abord le nombre d'articles commandés, puis appuyez sur la touche de l'article correspondant.
Si l'article est vendu au poids, sélectionnez d'abord le poids à l'aide du pavé numérique du clavier, puis cliquez sur l'article.
Sélectionnez un mode de paiement
Sélectionnez un mode de paiement sur la partie droite du clavier.
Nb : en sélectionnant le mode de paiement sans saisir le montant payé, le paiement sera considéré comme paiement comptant.
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Saisissez le montant payé
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Sélectionnez le montant payé puis le mode de paiement
A l'aide du pavé numérique sur la gauche du clavier, saisissez le montant payé.
Sélectionnez un mode de paiement sur la partie droite du clavier.
Nb : en sélectionnant le mode de paiement sans saisir le montant payé, le paiement sera considéré comme paiement comptant.
Le montant à rendre au client s'affiche sur le ticket de caisse, et sur l'écran digital de la caisse enregistreuse.
Sélectionnez les éléments qui vont figurer dans la commande.
Sélectionnez les éléments payés
En cliquant sur les lignes du ticket de caisse, vous pouvez sélectionner des éléments pour un paiement partiel de la commande.
Le montant total des éléments sélectionnés s'affiche sur l'écran digital.
Un nouveau clic sur l'élément permet de le retirer de la liste des éléments en cours de paiement.
Sélectionnez le montant payé puis le mode de paiement
A l'aide du pavé numérique sur la gauche du clavier, saisissez le montant payé.
Sélectionnez un mode de paiement sur la partie droite du clavier.
Nb : en sélectionnant le mode de paiement sans saisir le montant payé, le paiement sera considéré comme paiement comptant.
Le montant à rendre au client s'affiche sur le ticket de caisse, et sur l'écran digital de la caisse enregistreuse.
Pour enregistrer la vente d'un article non enregistré, saisissez son prix à l'aide du pavé numérique.
Si plusieurs unités de l'article sont vendues ou si l'article est vendu au poid, utilisez la touche "Multiplication" du pavé numérique.
Optionnel : Sélectionnez un rayon de classification
Cliquez sur le rayon dans lequel sera classifié l'article.
Sélectionnez le montant payé puis le mode de paiement
A l'aide du pavé numérique sur la gauche du clavier, saisissez le montant payé.
Sélectionnez un mode de paiement sur la partie droite du clavier.
Nb : en sélectionnant le mode de paiement sans saisir le montant payé, le paiement sera considéré comme paiement comptant.
Le montant à rendre au client s'affiche sur le ticket de caisse, et sur l'écran digital de la caisse enregistreuse.
Après avoir ajouté l'article à la commande, cliquez sur la réduction que vous souhaitez appliquer, sur le bloc des réductions du clavier.
Appliquer une réduction sur un sous-total
Si vous souhaitez appliquer la réduction sur le Sous-total de la commande actuelle, il vous suffit d'effectuer un Sous-total avant d'appliquer la réduction.
Appliquer une réduction sur des articles sélectionnés
Si vous le souhaitez, vous pouvez sélectionner des articles sur le ticket de caisse, puis appliquer une réduction afin d'appliquer cette réduction sur ces articles uniquement.
Fixer le prix d'une commande vous permet de fixer le prix d'un ensemble d'articles à une valeur prédéfinie (indépendamment du prix individuel des articles).
Cette fonctionnalité vous permet d'inclure différents éléments d'une commande dans un "pack" à prix fixe (par exemple de réaliser des menus à prix fixe contenant divers plats ou entrées, ou de réaliser en promotion un pack d'articles à prix fixe).
Afin de mettre en place un montant de prix fixe vous devez ajouter une réduction en renseignant la valeur de ce prix dans le champ "Prix fixe" lors de la création de la réduction.
Lorsque vous actionnerez l'option "Réduction à prix fixe", le montant total de la commande sera fixé au prix saisi.
Il est possible d'ajouter ultérieurement dans la commande d'autres articles qui ne seront pas compris dans l'ensemble d'articles à prix fixé.
Pour effectuer un remboursement, vous devez disposer des droits administrateur ou manager.
Remboursement simple
Pour rembourser simplement un montant connu, saisissez le montant du remboursement sur le pavé numérique, puis sélectionnez un mode de paiement pour le remboursement.
Le montant remboursé s'affiche en rouge sur le ticket de caisse, et une vente de valeur négative, avec mention "remboursement" est enregistrée pour la journée en cours.
Remboursement d'articles enregistrés
Pour rembourser un article enregistré, sélectionnez éventuellement son rayon via l'encart de sélection des rayons du clavier, puis sélectionnez l'article voulu.
Pour terminer la saisie des articles remboursés, saisissez un mode de remboursement en choisissant le mode de paiement du remboursement.
Effectuer le remboursement d'une commande complète
Pour effectuer le remboursement d'une commande, chargez celle-ci a partir de l'historique.
Une fois la commande chargée, choisissez sur le clavier la méthode de remboursement en cliquant sur l'un des boutons de remboursement (espèces, ...).
Une nouvelle commande est alors crée à la date du jour, comprenant les mêmes articles que la commande initiale mais avec un montant négatif.
Effectuer le remboursement partiel d'une commande
Pour effectuer le remboursement partiel d'une commande, chargez celle-ci a partir de l'historique.
Une fois la commande chargée, sélectionnez sur le ticket de caisse les articles que vous souhaitez rembourser. Choisissez ensuite sur le clavier la méthode de remboursement en cliquant sur l'un des boutons de remboursement (espèces, ...).
Une nouvelle commande est alors crée à la date du jour, comprenant les articles sélectionnés dans la commande initiale mais avec un montant négatif.
Annuler la saisie d'un article ou la commande en cours
Le bouton "ESC" permet d'annuler l'opération en cours.
Il peut agir sur plusieurs niveaux :
- si un montant est en cours de saisie au niveau du pavé numérique, celui-ci est effacé
- si un multiplicateur est saisi au niveau du pavé numérique, celui-ci est initialisé à 1
- si un filtre est appliqué sur les rayons, celui-ci est supprimé
- si l'utilisateur le confirme, la commande courante est annulée
Il n'est plus possible d'annuler une commande si son paiement a débuté.
Si vous souhaitez annuler une commande dont la paiement a débuté, vous devez effectuer une opération de remboursement.
Le ticket est imprimé tel qu'il apparait dans l'encart "Ticket de caisse".
Il peut s'agir soit du ticket de caisse courant, soit du ticket de caisse d'une commande spécifique, via la page de consultation de l'historique des commandes.
Imprimer un ticket
Pour imprimer un ticket de caisse via l'impression standard, cliquez simplement sur le bouton "imprimer un ticket de caisse" sur le clavier de la caisse, ceci déclenchera l'impression du ticket sur l'imprimante actuellement configurée dans le logiciel (par défaut l'imprimante sélectionnée sur votre système).
Impression standard
Toutes les imprimantes reconnues par le système sont compatibles avec cette méthode d'impression.
La configuration des marges de votre imprimante peut être nécessaire suivant votre matériel. Pensez à paramétrer les marges et le format d'impression du navigateur en allant dans les fenêtres de configuration d'impression de votre navigateur disponibles dans "Fichier - Mise en page". Le navigateur ajoute également des entêtes et pied de page qu'il est possible de désactiver dans l'impression standard.
Cette méthode à l'avantage de nécessiter aucune installation, mais demande cependant un paramétrage des marges, et impose une boite de dialogue lors de l'impression. Pour obtenir une impression sans boite de dialogue, il est nécessaire d'utiliser une autre méthode d'impression.
Sous Android il est possible d'utiliser l'impression standard car le système d'exploitation d'Android permet de gérer des imprimantes, mais seuls certains modèles sont compatibles pour être configurées dans le système d'exploitation.
Impression Epson Ethernet ePos avec nos applications Android ou iOs
La connexion d'une imprimante Epson avec les versions Android et iOs se fait en page Configuration, Options générales, dans le paragraphe "Matériel".
Il faut activer l'option d'impression "Epson ePos", puis utiliser le bouton "Rechercher une imprimante".
Impression Epson Ethernet ePos (via le réseau local) avec un navigateur internet
Il est possible, sous tous les modèles d'appareils, d'activer l'impression via réseau local sur une imprimante Epson avec la connectique Ethernet.
Cette méthode d'impression permet d'imprimer sans boite de dialogue.
Cette technique à l'avantage d'être compatible avec toutes les plateformes (sous navigateur Firefox, IE, Chrome, Safari, Linux ou Windows) et toutes les application, mais nécessite une imprimante Epson avec la connectique Ethernet.
Notes pour l'installation d'une imprimante Ethernet :
Pour installer votre imprimante Ethernet, vous devez d'abord la connecter au réseau, l'allumer, puis configurez une adresse IP de l'imprimante sur votre réseau local, par exemple 192.168.1.168, ceci peut se faire via l'utilitaire fourni par Epson pour l'installation de l'imprimante, nommé EpsonNet Config.
Une fois l'imprimante connectée, il est nécessaire de se rendre dans la page de configuration de l'imprimante avec votre navigateur c'est à dire par exemple http://192.168.1.168 puis d'activer l'option Epson ePos Print, et choisir une nom pour le champ "device ID".
Vous devrez ensuite renseigner l'adresse IP choisie pour votre imprimante, ainsi que le device ID choisi en page de configuration des tickets de caisse après avoir activé l'option "Utilisation d'une imprimante Epson Ethernet".
Suivant la série de production de votre imprimante Epson Ethernet, il est possible que votre imprimante soit configurée avec l'adresse IP 192.168.192.168 par défaut. Pour la configurer il faut donc changer l'adresse IP locale de son ordinateur pour une adresse qui commence par 192.168.192.
A l'arrière de l'appareil se trouve un petit bouton sur lequel il est possible d'appuyer à l'aide d'un crayon : quand l'appareil est allumé, restez appuyé 5 secondes pour imprimer les informations de l'imprimante (adresse IP, etc). Eteignez l'imprimante, appuyez sur ce même bouton et restez appuyé, allumez l'imprimante qui imprime alors un texte, relâchez le bouton, et l'imprimante repasse en configuration de sortie d'usine.
Lorsque vous accédez à l'interface de configuration de l'imprimante (à l'adresse http://192.168.192.168) un login et un mot de passe peuvent vous être demandés, par défaut il s'agit de Login : epson Mot de passe : epson (le mot de passe peut également être le numéro de série de l'appareil).
Il peut également être nécessaire d'accepter un avertissement de sécurité sur les appareils qui utiliseront l'imprimante. Pour accepter l'éventuel avertissement de sécurité (cela dépend du navigateur utilisé), il faut vous rendre dans ce logiciel dans la page de configuration de l'imprimante, utiliser le bouton "Ouvrir la page de configuration Epson", et accepter l'avertissement de sécurité, en cochant éventuellement "Toujours accepter l'avertissement de sécurité".
Impression directe sans boite de dialogue via les applications
Une méthode pour imprimer les tickets de caisse sans boite de dialogue est d'utiliser l'une des imprimantes dont les drivers ont été intégrés à nos applications.
Ces imprimantes sont listée dans la page Matériel (KKMoon, mPop, Epson), chacune dispose d'informations de compatibilité affichées sur la même page.
Il sera alors nécessaire d'utiliser l'une de nos applications (Windows, Windows Phone, Android ou iOs) et de sélectionner l'imprimante connectée dans le logiciel (cette option d'impression se configure en page de configuration des tickets de caisse) pour pouvoir faire fonctionner l'imprimante.
Cette méthode à l'avantage de supprimer les boites de dialogue lors de l'impression, et de permettre l'impression automatique du ticket lors de la terminaison de la commande.
Personnalisation du ticket de caisse
En vous rendant dans la page de configuration générale, vous pourrez mettre en place une image en entête de vos tickets de caisse. Celle-ci devra être au format PNG ou JPG ou GIF. Votre image sera automatiquement redimensionnée si ses dimensions sont supérieures à 350x80px (hauteur ou largueur).
Vous pourrez également dans cette même page personnaliser le texte d'entête ou de pied de page du ticket de caisse. Imprimante KKmoon POS-5802DD
Cette imprimante est actuellement compatible uniquement avec iOs et Android en utilisant notre application disponible dans l'app store ou notre application dans le playstore.
Elle ne peut actuellement fonctionner qu'en Bluetooth, est est automatiquement détectée dans l'application dès qu'elle est associée à l'appareil,
aucune configuration n'est nécessaire.
Néanmoins, si vous disposez de plusieurs imprimantes et que vous souhaitez sélectionner l'imprimante à utiliser, rendez-vous en page config de notre logiciel.
Si vous utilisez le modèle d'imprimante KKmoon POS-5802DD, vous devez eventuellement changer le jeu de caractère pour celui utilisé dans votre region.
Par exemple, en europe, pour obtenir les symboles € et les caractères accentués, il est nécessaire d'utiliser les drivers fournis avec l'imprimante
(vous pouvez également utiliser directement ce fichier
Drivers KKmoon POS-5802DD).
Après avoir lancé l'utilisaire de configuration de votre imprimante et connecté votre imprimante en USB sur votre ordinateur, vous devez changer du jeu de
caractères utilisé (Default code page) pour la valeur PC437(Std.Europe)(1).
Avant l'ouverture du magasin :
- identifiez-vous avec votre compte personnel
- vérifiez l'alimentation en papier de l'imprimante
- naviguez dans la page "Caisse"
- Saisissez le montant du fonds de caisse, et sélectionnez "Ouvrir la caisse"
Fermer la caisse
- suivant votre configuration, terminez ou annulez toute transaction en cours (si l'option "Obliger la validation de toutes les commandes en cours avant la fermeture de caisse" est activée, cette étape est obligatoire)
- naviguez dans la page "Caisse" et sélectionnez "Fermer la caisse"
- saisissez les montants des disponibilités en caisse des différents modes de paiements. Vous pouvez ainsi vérifier que les montants que vous trouvez dans votre caisse correspondent bien aux calculs du logiciel. Si les montants trouvés sont exacts, il suffit de laisser les champs inchangés, si vous constatez un écart, vous devez saisir le montant que vous avez trouvé en caisse, et le logiciel enregistrera une erreur de caisse que vous retrouverez dans l'historique.
- vider le tiroir caisse en laissant le fonds de caisse pour la prochaine ouverture. Le fond de caisse est un montant en espèces que vous pouvez laisser dans la caisse afin de disposer de monnaie lors de la prochaine ouverture. Vous pouvez configurer au niveau de la boutique le montant du fond de caisse par défaut. La personne effectuant l'ouverture devra vérifier qu'il retrouve bien le montant laissé en caisse lors de la fermeture.
- se déconnecter de la caisse enregistreuse
- remettre l'argent, les chèques, tickets CB dans un emplacement sécurisé
Pour consulter les activités de vente, naviguez dans le menu caisse.
Cette page présente l'historique des ventes de la journée.
Cliquez sur une ligne de l'historique pour faire apparaitre le ticket de caisse de cette commande, présentant le détail des articles attachés.
Par défaut l'historique affiche la journée courante, mais vous pouvez aussi consulter l'historique des jours précédents en utilisant la navigation par date située en entête du tableau.
Vous pouvez activer la possibilité de modifier le titre d'un article de la commande pour ajouter des précisions.
Cette option se trouve dans la page Config, Articles.
Lors de la prise d'une commande, il sera ensuite possible de double cliquer sur un article de la commande, directement sur le ticket de caisse, pour en modifier l'intitulé.
Cette opération ne modifie pas le prix de l'article, ni le titre enregistré pour cet article, et n'est plus disponible si la commande a été validée.
Cette fonctionnalité à pour objectif de laisser la possibilité de prendre des notes sur un article d'une commande (ex : pizza royale sans champignons).
Si vous devez vendre des articles qui doivent être pesés, vous pouvez connecter une balance à notre logiciel. Cet appareil (disponible dans la page Boutique) peut transférer le poids mesuré vers notre logiciel sur demande. Vous devez connecter l'appareil à un ordinateur Windows, puis installer le logiciel fourni avec la balance ou le télécharger sur Ultralogiciel Myweight.
Si vous le souhaitez, vous pouvez scinder une commande en plusieurs commandes distinctes à condition qu'elle ne soit pas encore validée.
Afin de scinder une commande, il suffit de cliquer sur les lignes du ticket de caisse qui représentent les éléments du ticket que vous souhaitez déplacer dans une nouvelle commande, puis ensuite d'actionner le bouton de nouvelle commande, représenté par un PLUS vert.
Les éléments sélectionnés seront déplacés dans une nouvelle commande qui disposera de son propre numéro de commande, de sa propre facture, et de son propre encaissement.
Il est possible d'envoyer une facture ou un devis suivant plusieurs méthodes : par courrier postal, par email ou par SMS.
Si la commande n'a pas été validée, un devis est envoyé, sinon une facture.
Afin d'envoyer une facture au client, actionnez simplement le bouton d'envoi correspondant en bas du ticket parmi les boutons d'action rapide, ou parmis les boutons d'action dans l'interface principale.
Il est possible d'activer dans la page configuration une option permettant d'envoyer automatiquement la facture des commandes validées sur le logiciel.
Vous pouvez ajouter des boutons d'action "Envoi par SMS", "Envoi par courier", "Envoi par email" à l'interface du logiciel dans la page de configuration des actions.
L'envoi des factures par SMS et par courier postal automatisé nécessite des crédits qu'il est possible d'acheter en page compte.
Si un compte client est rattaché à la commande, ses coordonnées (email, adresse postale, ou numéro de téléphone) seront utilisées pour l'envoi.
Le logiciel de caisse appose au document PDF envoyé une signature numérique permettant de garantir d'authenticité de la facture.
Afin de consulter les différents rapports de ventes, naviguez dans la page "Rapports".
Export des commande à destination d'un tableur
2 formats d'exports sont disponibles à destination d'un tableur :
- Excel : Fichier compatible Microsoft Excel
- CSV : Pour les autres tableurs
Ces rapports présentent la liste des commandes payées pendant la période sélectionnée.
Export un rapport PDF
Les rapports PDF contiennent de nombreux sous-rapports pour la période sélectionnée.
Ces fichiers demandant un calcul important pour le serveur, ils ne sont mis à jour qu'au bout d'un certain intervalle. Référez-vous à la date d'édition du rapport (inscrite sur celui-ci) afin de vérifier la date à laquelle le fichier à valeur.
Si la période sélectionnée est terminée, alors la rapport ne sera plus modifié (il est impossible d'enregistrer un paiement à date passée).
Le fichier PDF sera alors signé numériquement avec une clé cryptographique permettant de garantir l'authenticité du fichier et que celui-ci n'a pas été altéré depuis sa création. Ce document peut légalement servir de preuve comptable.
Export SAF-T
Les rapports SAF-T sont des fichiers de rapport de compatibilité destinés à
votre comptable ou aux services fiscaux.
Ces fichiers disposent d'une signature numérique permettant d'assurer la preuve de validité
et d'authenticité des données.
SAF-T est un format internationnal d'échange de données comptables basé sur l'XML, imposé par la legislation dans plusieurs pays d'europe.
Il est possible de consulter votre fichier de comptabilité SAF-T avec des logiciels tels que
SAF-T Analyser.
Pour vérifier la validité des fichiers SAF-T, vous pouvez utiliser notre
clé de cryptographie publique.
Export format FEC
Les rapports FEC (fichiers d'écriture comptable) sont des fichiers de rapport de compatibilité destinés à
votre comptable ou aux services fiscaux.
Le format FEC est le format de fichier d'échange d'écritures comptables reconnu par les services fiscaux français et par de nombreux comptables.
Modèles de rapports
Cette fonctionnalité nécessite une licence premium étendue.
Si vous avez besoin de régulièrement éditer différents modèles de rapports qui contiendront différents tableaux suivant chaque modèle, il est possible d'activer les modèles de rapports en page de configuration générale des rapports.
Une fois cette option activée, vous aurez accès à la page de confugiration des modèles, en page Config, Modèles de rapports.
Pour chaque modèle de rapport, vous pourrez configurer les différents tableaux qui seront présentés, et donner un titre à ce modèle.
Ceci vous permettra ensuite, en page d'édition des Rapports, de choisir le modèle de rapport désiré.
Par exemple : le modèle de rapport "Comptable" pourrait contenir les tableaux TVA, chiffres journaliers, méthode de paiement, chiffres récapitulatifs, tandis que le modèle de rapport "Manager" pourrait présenter le graphique des ventes au cours du mois, les ventes par caisse, ...
Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration générale, naviguez vers la page CONFIG, puis OPTIONS GENERALES
Au sein de cette page, vous pouvez modifier le nom de la boutique, le fonds de caisse par défaut pour la création d'une caisse, le type de TVA par défaut (parmi les types de TVA configurés),
le mode de calcul de la TVA*, et également configurer l'entête et le pied de page des tickets émis par la caisse enregistreuse.
* le mode de calcul de la TVA peut être inclu ou exclu. Si la TVA est incluse, alors les prix saisis seront considérés comme comprenant la TVA.
Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des articles, naviguez vers la page "Configuration".
Ajouter un nouvel article
Pour ajouter un nouvel article à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.
Modifier un article existant
Pour modifier un article existant, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.
Pour changer l'image d'un élément existant, cliquez sur l'image et remplissez le formulaire obtenu.
Signification des différents champs
- Nom : Le nom de l'article tel qu'il apparait sur le ticket de caisse et sur le clavier
- Taux de TVA : Le taux de TVA qui s'applique pour cet article. Si la valeur "Rayon" est sélectionnée (valeur par défaut), c'est la TVA configurée pour le rayon qui s'applique.
- Réduction : La réduction qui s'applique pour cet article. Si la valeur "Rayon" est sélectionnée (valeur par défaut), c'est la réduction configurée pour le rayon qui s'applique.
- Prix : Le prix de l'article - TVA incluse ou excluse suivant configuration dans la page Configuration > Boutique
- Rayon : Le rayon dans lequel classer cet article
- Image : l'image qui s'affichera sur la touche du clavier de la caisse enregistreuse (cette image doit être au format JPG ou PNG et doit peser moins de 2MO)
- Position : La position de cette entrée sur le clavier. Vous pouvez aussi effectuer un glisser-déplacer de la ligne pour modifier l'ordre d'affichage.
Gestion du prix d'achat
Après activation de la gestion du prix d'achat dans la page de configuration générale, vous aurez la possibilité de saisir les prix d'achat à l'unité de vos articles.
Une fois ces informations renseignées, les rapports PDF vous permettront de consulter différents résultats sur vos ventes.
Articles invisibles sur les tickets de caisse
Il est possible de configurer des articles qui seront invisibles sur le ticket de caisse.
Pour être invisible sur le ticket de caisse, le prix de l'article doit être à zéro, et son intitulé doit commencer par "/*/*" (chaine de caractères "slash étoile slash étoile").
Les articles invisibles peuvent être utilisés comme des ingrédients si vous souhaitez effectuer une gestion des stocks pour les ingrédients par exemple.
Ces articles seront seulement invisibles sur les tickets de caisse clients, et seront visible dans les autres affichages.
Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Vous devez en premier lieu activer la fonctionnalité et disposer d'une licence étendue.
L'activation de la fonctionnalité se fait via la page Config, Options générales, Commandes, dans l'encart Articles.
Une fois l'option activée, une nouvelle entrée apparait dans le menu de configuration intitulée "Déclinaisons".
Dans la page de configuration des déclinaisons, vous devez en premier lieu ajouter un titre pour votre ensemble de déclinaisons, ensuite lister les déclinaisons appartenant à cet ensemble.
Par exemple, l'ensemble de déclinaison "Cuissons" pourra contenir les déclinaisons "Saignant", "A point", "Bleu".
Une fois que vous avez ajouté votre ensemble de déclinaisons en saisissant son titre, il vous faut cliquer sur la colonne "Contenu" de la ligne qui s'est ajoutée au tableau.
Ceci vous permet d'accéder à la liste des déclinaisons appartenant à cet ensemble.
Ajoutez les différentes déclinaisons que vous souhaitez utiliser, les déclinaisons peuvent avoir un titre, une image, un ordre, et un supplément/une réduction de prix associé(e).
Les déclinaisons peuvent être des tailles (S,M,XL,XXL) ou des couleurs, ou n'importe quoi.
Chaque article pourra avoir au maximum 5 déclinaisons.
Il vous faudra ensuite activer ces déclinaisons pour des articles ou des rayons particuliers en sélectionnant la valeur correspondante en page de configuration des articles ou des rayons, via la colonne "Déclinaison" des tableaux.
Lorsque vous sélectionnerez ces articles pour les ajouter à la commande en cours, il vous sera alors demandé de sélectionner une déclinaison.
Configurer des déclinaisons optionnelles
Pour une déclinaison, il est possible de choisir si une variation est "Terminale" ou non. Si cette option est activée pour la variation d'une déclinaison, le choix de cette variation entrainera la fin du choix des déclinaisons. Par exemple : une variation "Fin de choix des toppings" peut être ajoutée à la déclinaison "Toppings", pour permettre de choisir un ou plusieurs toppings.
Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des rayons, naviguez vers la page "Configuration", puis sous menu "Rayons"
Ajouter un nouveau rayon
Pour ajouter un nouveau rayon à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.
Modifier un rayon existant
Pour modifier un rayon existant, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.
Pour changer l'image d'un élément existant, cliquez sur l'image et remplissez le formulaire obtenu.
Signification des différents champs
- Nom : Le nom du rayon tel qu'il apparait sur le ticket de caisse et sur le clavier
- Taux de TVA : Le taux de TVA qui s'applique par défaut pour les articles du rayon
- Réduction : La réduction qui s'applique par défaut pour les articles du rayon
- Clavier : Indique si une touche du clavier est activée pour permettre de sélectionner ce rayon. Sans quoi ce rayon devra être sélectionné en utilisant la liste déroulante.
- Image : l'image qui s'affichera sur la touche du clavier de la caisse enregistreuse (cette image doit être au format JPG ou PNG et doit peser moins de 2MO)
Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des utilisateurs, naviguez vers la page "Configuration", puis sous menu "Utilisateurs"
Ajouter un nouvel utilisateur
Pour ajouter un nouvel utilisateur à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.
Modifier un utilisateur existant
Pour modifier un utilisateur existant, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.
Signification des différents champs
- Nom : Le nom de l'utilisateur tel qu'affiché sur le ticket de caisse, et utilisé pour s'identifier avec le compte
- MDP : Le mot de passe de l'utilisateur utilisé pour s'identifier avec le compte
- Droits : Les droits accordés à l'utilisateur : Administrateur, Manager, ou Employé. Suivant les droits accordés, l'utilisateur aura la possibilité d'accéder à certaines fonctions de la caisse enregistreuse.
- TTC (non modifiable) : Le temps total connecté avec ce compte sur la caisse enregistreuse
- IP (non modifiable) : La dernière adresse IP connue de l'utilisateur
- Dernière présence (non modifiable) : La date de dernière présence de l'utilisateur
- Total des ventes (non modifiable) : Total cumulé des ventes effectuées par l'utilisateur
Différents droits des utilisateurs
- Administrateur : Dispose de tous les droits (droit de modifier les coordonnées de la boutique, modifier la configuration du logiciel, consulter les données financières de l'entreprise, etc) - Manager : Suivant la configuration choisie, peut consulter les ventes des différentes caisses, peut être le seul à pouvoir procéder à un remboursement, ou fermer la caisse, ne peut pas modifier la configuration du compte mais peut effectuer toutes les autres actions - Employé : Il peut enregistrer les ventes, selon la configuration choisie, fermer la caisse, et procéder à un remboursement - Comptable : Il peut uniquement consulter les rapports comptables et l'historique des ventes - Préparateur : Il peut uniquement accéder à la page de préparation et consulter les commandes - Livreur : Il peut uniquement consulter les commandes disponibles pour la livraison Pour chaque bouton d'action configuré dans votre interface, vous pouvez choisir les droits nécessaires pour pouvoir utiliser cette action.
Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des utilisateurs, naviguez vers la page "Configuration", puis sous menu "TVA"
Ajouter un nouveau taux de tva
Pour ajouter un nouveau taux de tva à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.
Modifier un taux de tva existant
Pour modifier un taux de tva existant, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.
Signification des différents champs
- Nom : Le nom du taux de tva tel qu'affiché sur le ticket de caisse et sur le clavier
- Valeur : La valeur en pourcentage du taux de TVA
TVA sur marge
Les assujettis-revendeurs, entreprises qui achètent des biens d’occasion à un non-redevable de la TVA et qui les revendent ensuite, collectent la TVA sur la marge bénéficiaire réalisée.
La TVA sur la marge consiste, pour l’entreprise, à ne collecter la TVA que sur la marge qu’elle réalise sur son opération d’achat-revente. Le taux à pratiquer est le même que celui qui vise les ventes de biens similaires à l’état neuf.
Afin d'activer la TVA sur marge, il est nécessaire au préalable d'activer la fonctionnalité de gestion des prix d'achat (s'active en page Configuration, Commandes).
Une fois les prix d'achat renseignés, vous devez ensuite ajouter une TVA de type "TVA sur marge" dans la page de configuration des taux de TVA, et affecter cette TVA à l'ensemble d'articles ou de rayons concernés.
Il est obligatoire de configurer également la mention « Article 297 A du CGI et directive communautaire 2006/112/CE » , « Régime particulier », et « Biens d’occasion », « Objet d’art » ou « Objets de collection ou d’antiquité » pour le taux de TVA correspondant.
Attention, dans un tel cas, les opérations déficitaires, pour lesquelles le prix d'achat est supérieur au prix de vente, ne sont pas soumises à la TVA. Aucune compensation n'est possible avec une autre opération bénéficiaire.
Exonération TVA intracommunautaire
En activant cette option, la facture sera comptabilisée en Hors Taxes, lorsque la commande sera livrée à destination d'un client professionnel à l'export international.
Le pays du client doit être renseigné, et différent du pays de votre établissement, que le client dispose soit d'un numéro de TVA, soit d'un numéro de RC.
Conformément à l'article Article 262 ter du code général des impôts :
Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.
Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Ajouter un nouveau supplément ou une nouvelle réduction
Pour ajouter une nouvelle réduction à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.
Modifier un supplément ou une réduction existant
Pour modifier un supplément ou une réduction existante, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.
Signification des différents champs
- Nom : Le nom de la réduction tel qu'affiché sur le ticket de caisse et sur le clavier
- Valeur : La valeur en pourcentage du supplément si positif de la réduction si négatif
- Montant : Le montant fixe du supplément si positif, de la réduction si négatif. Si un pourcentage est également configuré, celui-ci sera appliqué en premier.
- Prix fixe : Le prix fixe qui sera affecté à la commande (cf. Fixer le prix d'une commande)
Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des utilisateurs, naviguez vers la page "Configuration", puis sous menu "Caisses"
Ajouter une nouvelle caisse
Pour ajouter une nouvelle caisse à la liste, cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.
Modifier une caisse existante
Pour modifier une caisse existante, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.
Signification des différents champs
- Nom : Le nom de la caisse tel qu'affiché sur le ticket de caisse
- Fond : Le fond de la caisse : il s'agit de la somme d'argent laissée en caisse pour la prochaine ouverture
- Solde : Le montant des liquidités présentes en caisse
- Date création : La date de création de la caisse
- Etat : L'état de la caisse, à savoir Ouvert ou Fermé (une caisse fermée ne peut pas avoir d'activité)
- Changement d'état : La date et l'heure où la caisse a été ouverte/fermée pour la dernière fois
Configurer le fond de caisse
Afin de modifier le fond de caisse par défaut que les employés devront laisser en caisse le soir, vous devez vous rendre en page Config,
puis dans l'onglet Paiement pour modifier le champ intitulé "Fonds de caisse par défaut".
Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Pour accéder à la page de configuration des actions, naviguez vers la page "Configuration", puis sous menu "Actions"
Ajouter une nouvelle action/mode de paiement
Pour ajouter une nouvelle action/mode de paiement à la liste (tickets restaurant, chèque cadeau...), cliquez sur le bouton "Ajouter" situé en haut du tableau.
remplissez les champs proposés dans la fenêtre qui s'affiche.
Modifier une action/mode de paiement existant
Pour modifier une action/mode de paiement existant, double cliquez sur le champ que vous souhaitez éditer.
Quand votre modification est terminée, appuyez sur entrée afin de valider la saisie.
Les modifications sont enregistrées à chaque modification de champ.
Signification des différents champs
- Nom : Le nom tel qu'affiché sur le ticket de caisse et sur le clavier
- Position : La position de cette entrée sur le clavier. Vous pouvez aussi effectuer un glisser-déplacer de la ligne pour modifier l'ordre d'affichage.
- Type : Le type de l'action/du mode de paiement.
Différents types d'action
Ces types sont dépendants de votre configuration: il sont Espèces, CB, Chèque, Remboursement Espèces, Remboursement CB, Remboursement Chèque, ou encore Paiement ticket resto, Paiement en avoir, Paiement en points de fidélité,....
Le choix du type influence le traitement de la transaction, les modes de paiement de type remboursement ne sont pas accessibles aux Employés, mais seulement aux managers et administrateurs.
Certains types sont particuliers :
- Impression ticket : permet de configurer une action "Impression de ticket"
- Sous total : Permet d'effectuer un total partiel de la commande
- Nouvelle commande : permet de mettre la commande actuelle en attente et de commencer une nouvelle commande
- Note : permet de saisir une note sur la commande. Cette note ne sera pas affichée sur le ticket de caisse, mais sera visible en consultant le tableau d'historique des commandes.
- Client : permet d'associer un client à une commande, la liste des informations nécessaires pour un client est choisie dans la page de configuration générale.
- Facture email : permet d'envoyer la facture de la commande au client.
Accepter les paiements par carte sans TPE avec Viva Wallet
Viva Wallet vous permet d'encaisser par carte, avec ou sans TPE, et avec de nombreux moyens de paiement : Visa, Mastercard, CB, Amex, UnionPay, Google Pay, Apple Pay, Samsung Pay, Klarna, Wechat Pay, Alipay.
Viva Wallet propose le TAP TO PAY sur iOs et Android, c'est à dire que vous pouvez encaisser sans contact avec votre smartphone ou votre tablette.
Viva Wallet propose également des lecteurs de carte physiques.
La solution se configure très simplement : saisissez votre numéro (ID) de marchand, puis sélectionnez le terminal qui sera utilisé par votre appareil, et commencez à encaisser.
Notre logiciel de caisse communiquera le montant à payer à Viva Wallet, et récupèrera le résultat du paiement.
Les frais sont de 1.4%* (commission viva 0.65% + commission net assembly 0.4% + 0.35% d’interchange/scheme fee moyen - Commission moyenne sur le modèle interchange++ pour les cartes de paiement domestiques de débit et de crédit en France (Carte Bancaire, Visa, Mastercard …) Le montant de la commission peut varier en fonction du type de carte du client. Pour tout complément d’information se référer au site du partenaire : www.vivawallet.com)
Yavin : Configurer les paiements CB avec un TPE bancaire
Les terminaux de paiement Yavin vous permettent d'encaisser les ventes par cartes bancaires.
Ces terminaux sont compatibles CB, Visa, Mastercard, American Express et acceptent les paiements contact et sans-contact.
Vous êtes libre d’utiliser le contrat monétique Yavin ou le contrat de votre banque.
Le terminal peut être piloté par notre logiciel via la passerelle Yavin Cloud en utilisant la connexion Wi-Fi (configuration 1 tablette + 1 terminal Yavin), il est également possible d'utiliser notre application directement sur le terminal Yavin.
Lorsque le paiement avec un terminal Yavin est activé, un bouton de paiement sur l'interface vous permettra d'initier le paiement sur le terminal Yavin.
Le logiciel communiquera automatiquement au terminal le montant à encaisser.
De la même manière, les annulations s'effectuent à l'aide d'un bouton prévu à cet effet dans l'interface.
Notre logiciel recevra ensuite la notification de paiement afin d'enregistrer le résultat de l'opération.
La configuration de Yavin se fait en page Config, Options générales, Méthodes de Paiements.
Intégration en utilisant Yavin Cloud
Cette méthode permet de contrôler votre terminal Yavin en toute mobilité en utilisant le réseau internet pour communiquer avec le terminal.
L'impression de ticket sur le terminal n'est pas disponible avec cette intégration.
Il vous faudra fournir votre clé secrète ainsi que votre identifiant de terminal afin de configurer l'intégration.
Votre clé secrète peut être trouvée dans votre interface administrateur Yavin ( https://my.yavin.com ), tandis que l'identifiant de terminal peut être obtenu dans l'application Yavin Pay (sur le terminal, Menu Réglages, A propos, Numéro de série).
Pour terminer la configuration, il faudra également configurer votre compte Yavin, et dans votre interface Yavin, en page de configuration des notifications, dans l'onglet Webhook, il faut paramétrer la valeur "https://caisse.enregistreuse.fr/workers/NIPYavin.php" pour le champ Webhook.
Intégration en utilisant le terminal uniquement
Il est possible d'installer caisse.enregistreuse.fr directement sur votre terminal Yavin, pour cela il suffit de l'installer depuis le store, aucune configuration n'est nécessaire.
SumUp est une solution d'encaissement CB compatible avec notre logiciel. Le montant à payer est automatiquement transmis au terminal de paiement, il ne reste plus qu'à insérer la carte du client et à lui faire saisir son code secret.
Afin de configurer la solution de paiement SumUp sous Android ou iOs, il suffit d'installer notre application à partir de playStore ou de l'Apple Store et d'installer l'application SumUp. La présence de l'application SumUp sera automatiquement détectée et le mode de paiement SumUp sera automatiquement ajouté à l'interface.
Le succès ou l'échec de la transaction sera également automatiquement transmis du terminal à notre application.
Configurer les paiement par prélèvement avec GoCardless
GoCardless vous permet de prélever des sommes d'argent sur le compte bancaire de vos clients.
Une fois le mandat de prélèvement créé, le client n'a plus à intervenir dans le processus de paiement.
Lors de leur inscription, les clients doivent remplir un mandat de prélèvement, avec leur numéro de RIB, ensuite, le logiciel peut directement débiter le compte bancaire du client.
Afin de mettre en place cette méthode de paiement, vous devez en premier lieu disposer d'un compte GoCardless.
Créer un compte GoCardless
Dans ce logiciel, en page Config, Options générales, Paiement, activez l'option "Paiement GoCardless", indiquez si votre compte est un compte bac à sable
(le compte bac à sable permet de réaliser des opérations fictives, il nécessite d'ouvrir un compte gocardless en mode bac à sable à cette adresse :
https://manage-sandbox.gocardless.com/sign-up ), puis utilisez le bouton GocardLess pour connecter votre compte GocardLess au logiciel.
Une fois cette étape effectuée, la configuration est terminée.
Une nouvelle touche d'action est automatiquement ajoutée à l'interface, intitulée "GoCardless", et permet de déclencher un paiement avec GoCardless.
En utilisant ce bouton d'action, le paiement du montant de la commande en cours est automatiquement envoyé à GoCardless pour être collecté.
Si votre client à déjà saisi son mandat de prélèvement, le montant à payer sera automatiquement débité de son compte, et aucune étape supplémentaire n'est nécessaire.
Si votre client n'a pas encore rempli son mandat de prélèvement, il sera inviter par email à remplir en ligne le formulaire (celui-ci prend 2 minutes à remplir).
GoCardless procèdera à l'envoi des emails premettant de notifier au client la mise en oeuvre d'un débit sur son compte.
Si la commande est ensuite annulée, ou remboursée, le logiciel annule alors automatiquement le prélèvement, et le client n'est pas débité.
Il est possible en passant par la page Config, Clients, puis en sélectionnant une créance client, de procéder au paiement de multiples commandes en une seule fois, avec GoCardless.
Les frais sont de 20cts par transaction + 1% gocardless + 1% caisse enregistreuse
Ce logiciel vous permet d'encaisser vos clients en utilisant la crypto-monnaie Net-assembly (NETA).
Ce token cryptographique est basé sur la blockchain Solana, qui permet des transactions rapides, et avec des frais de transaction très faibles, donc bien adaptés aux paiements sur place ou en ligne.
Votre client doit donc acheter des jetons Net-assembly, qu'il peut ensuite utiliser pour payer ses achats sur place, ou en ligne.
Attention : Cette monnaie est en vente sur les plateformes d'échanges décentralisées, ce qui signifie que le cours de cette monnaie peut varier.
Avec son wallet, le client a juste à scanner un QR code avec son application de portefeuille crypto, puis consulter le montant qui s'affiche, et valider la transaction.
Vous pourrez trouver plus d'informations concernant la cryptomonnaie Net-assembly (NETA) sur son site dédié.
Pour pouvoir recevoir les paiement par cryptomonnaie, vous devez simplement installer un portefeuille de cryptomonnaie sur votre smartphone ou dans votre navigateur, comme par exemple Phantom ou Solflare.
Une fois votre portefeuille créé, vous pouvez activer l'option "Activer le paiement par Crypto NETA", en page Config, Options générales, paragraphe "Paiement", et ensuite il suffit de renseigner l'adresse qui recevra les paiements, qui correspond à votre adresse de wallet, que vous trouverez dans votre portefeuille crypto.
Attention : ne pas utiliser votre propre portefeuille de reception de fond pour faire des tests de paiement, la notification ne sera pas reçue.
Aucun frais lors des paiements
Pour en savoir plus : Plateforme de paiement cryptomonnaie Net-assembly
Lydia permet d'encaisser en un temps record vos clients disposant de l'application Lydia
Lors du paiement, en un clic, envoyez la demande de paiement à votre client qui n'a plus qu'à la valider sur son smartphone.
Aucun contact ni échange physique n'est nécessaire, ni même la présence physique de votre client !
Vous pouvez saisir votre commande et effectuer la demande de paiement avant que votre client n'arrive, et votre client n'a qu'à valider le paiement sur son smartphone pendant le trajet pour récupérer sa commande.
Comment mettre en place la solution de paiement Lydia ?
A partir de la page Config, Options générales, Paiement vous pouvez activer l'option "Paiement avec Lydia", ceci fait apparaitre un bouton pour demander une création de compte.
Ce bouton communique votre email, adresse, téléphone à la société Lydia et effectue une demande de création de compte pour vous.
Lydia vous envoie ensuite un email pour vous indiquer la procédure à suivre pour valider votre compte.
L'utilisation de ce bouton vous permet d'obtenir des Tokens privé et public, il faut ensuite enregistrer ces informations si vous souhaitez les conserver.
Vos Tokens de connexion vous seront également envoyés par email.
Si vous avez déjà un compte Lydia, il faut simplement remplir les champs "Public token" et "Private token" avant d'enregistrer.
Lorsque vos identifiants de token Lydia sont bien renseignés dans notre logiciel, deux actions sont ajoutées à l'interface : "Paiement Lydia" et "Remboursement Lydia".
Lors d'une commande, l'action "Paiement Lydia" vous permet de demander à un client, sur son smartphone, le paiement d'une commande.
Le remboursement Lydia effectue un envoi d'argent à votre client sur son compte Lydia (celui-ci doit ensuite accepter la somme sur son smartphone - le professionnel devra en amont, recharger son compte Lydia Pro).
Les frais sont de 10cts + 1.5% Lydia
Pour en savoir plus : Paiement mobile Lydia
Votre compte Paypal sera ensuite utilisable dans l'interface de caisse et dans la boutique en ligne.
Dans la boutique en ligne vos clients pourront saisir leur numéro de carte bleue afin de procéder en ligne à une commande.
Dans l'interface de caisse, il vous sera nécessaire de saisir le numéro de carte bleue pour procéder au paiement.
Pour effectuer cette opération, vous devez disposer des droits administrateur.
Afin de disposer du paiement par Paypal, vous devez disposer d'un compte paypal.
Une fois votre compte paypal disponible, naviguez dans la page CONFIG, OPTIONS GENERALES et saisissez votre Identifiant de compte marchand (dans paypal, allez dans "Préférences > plus d'options.
Une fois votre Identifiant de compte marchand enregistré, un nouveau mode de paiement est disponible sur le clavier : paypal.
Si vous souhaitez recevoir les notifications de paiement, contactez notre service client.
Nb: Pour que le paiement paypal fonctionne sur PC ou Mac, vous devez autoriser les pop-up pour le site.
Ce module permet d'enregistrer dans le logiciel vos commandes de stocks.
Vous pouvez enregistrer vos commandes de stock et indiquer au logiciel la réception de la marchandise afin qu'il intègre les articles commandés dans le stock.
Ceci vous permet d'obtenir une meilleure gestion de vos prix d'achat ainsi que de votre marge.
Le logiciel mémorise chaque prix d'achat, et restitue dans les rapports un calcul précis de votre marge en fonction des prix d'achat de vos marchandises.
Il vous est possible de cette manière d'éditer en un clic vos bons de commande, bon de réception, et de les envoyer à vos fournisseurs.
Configuration de la gestion des fournisseurs et des prix d'achat
En premier lieu, il vous faut activer la gestion des fournisseurs en page Config, Options générales, Options du catalogue d'articles.
Une fois cette option activée, une nouvelle entrée apparait dans les options de configuration, intitulée "Fournisseurs".
Dans cette page, vous pouvez saisir le nom, les coordonnées (postales, email, téléphoniques) de votre ou vos fournisseurs, et le délai moyen par défaut de livraison de ce fournisseur.
Une fois que vous avez renseigné la liste de vos fournisseurs, il vous faut indiquer au logiciel quel produits sont fournis par tel fournisseur, et quels produits sont fournis par tel autre.
Il est possible d'indiquer au logiciel que tout un rayon est fourni par un fournisseur particulier, tout comme il est possible d'indiquer au logiciel le fournisseur de produits, produit par produit (chaque produit pouvant avoir un fournisseur différent).
La configuration du fournisseur d'un rayon se fait en page de configuration des rayons, et la configuration par produit des fournisseurs se fait en page de configuration des produits.
Une fois ces deux étapes terminées, votre configuration est terminée.
Il vous est désormais possible de procéder à l'enregistrement de commandes fournisseur.
Tout d'abord, il vous est possible d'identifier rapidement les articles dont le stock doit être renouvelé en page de fermeture de caisse ou bien en page Config, Fournisseurs, Stocks.
Cette page vous présente tous les produits par ordre croissant de stock, ainsi que les fournisseurs associés aux produits.
En cliquant sur le nom d'un fournisseur, vous pouvez ouvrir la fenêtre de détail fournisseur.
Dans cette fenêtre, un onglet "Renouvellement de stock" vous permet d'obtenir la liste des articles de ce fournisseur.
Dans ce tableau, pour chaque article du fournisseur, vous pouvez consulter le stock restant, le stock commandé en attente de réception, la quantité vendue de ce stock au cours du dernier mois, le niveau de stock à partir duquel une alerte est envoyée.
En disposant de ces informations, vous pouvez ensuite saisir les quantités des produits de ce fournisseur que vous souhaiter commander, ainsi que les prix d'achat de ces produits, puis saisir le délai prévu avant livraison, avant d'enregistrer la commande.
Lorsque la commande est enregistrée, différentes options s'offrent désormais à vous :
- Editer un bon de commande à télécharger en PDF, ou envoyer le bon de commande par courrier postal à l'adresse du fournisseur (envoi postal automatisé), ou par email.
- Indiquer au logiciel que la commande fournisseur est bien envoyée.
- Indiquer au logiciel que la commande fournisseur est bien réceptionnée, dans quel cas le logiciel intègre les produits reçus à votre stock.
Il est ensuite possible de consulter l'historique des commandes fournisseur, de voir quels produits sont en cours de transit, pour un fournisseur en particulier ou pour tous les fournisseurs.
Lorsque la gestion des fournisseurs est activée, il reste possible de modifier manuellement le stock d'un article, dans un tel cas, le logiciel considère que le prix d'achat est le prix d'achat par défaut de l’article.
Lorsque vous effectuez une vente directe, ou une vente via la boutique en ligne, le logiciel débitera les stocks en commençant par la marchandise reçue en premier, et débitera les autres stocks de ce produit lorsque celui-ci sera épuisé.
Si dans le stock sont présents des articles qui ne sont pas issus d'une commande fournisseur, le logiciel débitera ce stock en premier lieu.
Vous pouvez interfacer la caisse enregistreuse avec d'autres logiciels, sauvegarder ou charger votre liste d'articles, vos stocks, vos prix d'achats, ou les noms de vos produits.
En page configuration, pour les articles et les clients, il est possible d'importer et d'exporter ces données afin de pouvoir les éditer avec un tableur ou le logiciel de son choix supportant les imports/exports au format CSV (tableur).
L'outil d'exportation vous permet de consulter la structure de fichier requise pour l'import de données.
Lors d'un import de données, le système détecte quelles entrées sont modifiées, ajoutées, supprimées, et vous laisse le choix d'effectuer ou non indépendamment chacunes de ces altération (ex : vous pouvez simplement ajouter les nouvelles entrées d'un fichier, ou demander de supprimer également les entrées du fichier qui ont été supprimées).
La procédure à suivre pour les imports exports que nous vous conseillons est d'exporter en premier lieu votre catalogue à l'aide du bouton Export présent dans les pages de configuration des articles, rayons ou des clients.
Ensuite, vous pouvez ainsi éditer le fichier obtenu avec un tableur, pour enregistrer le fichier ensuite facilement, tout en ayant le bon format de donnée.
Les champs présents dans les fichiers d'export et les champs nécessaires pour le fichier d'import peuvent varier en fonction de votre configuration. Si vous modifiez votre configuration et que de nouveaux champs sont ajoutés pour vos fiches produit, il peut être nécessaire de télécharger à nouveau l'export de donnée, afin de pouvoir obtenir la structure de fichier mise à jour.
Il est possible dans le logiciel d'enregistrer les calories que contiennent chaque article.
Le nombre de calories de chacun des articles, ainsi que le nombre de calories totales de la commande seront affichés au client sur le ticket de caisse.
Pour activer la gestion des calories, vous devez cocher l'option correspondante en page Config, Commandes.
Ensuite, il vous faudra configurer les calories de chaque article en page de configuration des articles.
Il est possible dans le logiciel d'enregistrer les poids de chaque article. Le poids de chaque articles, ainsi que le prix au poids seront affichés au client sur le ticket de caisse. Le poids s'exprime en grammes, mais le logiciel convertira automatiquement en kg. si la valeur est supérieure à 1000. Pour activer la gestion des poids, vous devez cocher l'option correspondante en page Config, Commandes. Ensuite, il vous faudra configurer le poids de chaque article en page de configuration des articles.
La fonction de gestion des chapitres comptables dans ce logiciel permet de renseigner vos chapitres comptables pour les articles, les rayons, les TVAs, les modes de paiements et les caisses, ces chapitres comptables sont ensuite exploités dans les rapports, ainsi que dans le format d'export comptable en CSV.
Cette fonctionnalité doit être activée pour être utilisée. L'activation se fait en page Configuration, Options générales.
Données à renseigner :
1/ la saisie d'un code d'activité sur les articles (exemple 703 si production - 707 si revente marchandise - 0 si le code comptable de l'article est celui assigné au rayon)
2/ la saisie d'un code d'activité sur les rayons (la valeur affectée sera par defaut utilisée pour tous les articles du rayon)
3/ La saisie d'un chapitre comptable pour les groupes de rayons, le code comptable d'un article sera la combinaison du code d'activité et du chapitre comptable. Si les groupes de rayons ne sont pas activés, le chapitre comptable par defaut de la boutique sera utilisé.
4/ la saisie d'un code comptable sur les taux de TVA
5/ la saisie d'un code comptable selon le mode de règlement (exemple 582 pour les chèques)
6/ la saisie d'un code journal pour l'export comptable (chaque caisse porte son code journal)
Une fois les chapitres comptables configurés, vous pourrez obtenir un nouveau type de rapport (en page Rapport), intitulé "Export comptable CSV".
Ce rapport contient une ligne par article vendu avec toutes les zones obligatoires (Code journal - Date de facture - N° facture - Code comptable - Client - Intitulé - Débit - Crédit - Quantité ).
Exemple pour une vente du 12/12/2020 de 12 oeufs à 1 euros payé en espèce pour 5 euros - 1 ticket restaurant de 5 euros - 1 carte bleu de 2 euros sous la facture n°202012054 à Monsieur dupont avec de la TVA à 5.5%
70;12/12/2020;202012054;702;DUPONT;OEUFS;0.00;11.37;12
70;12/12/2020;202012054;445712;DUPONT;TVA5.5%;0.00;0.63;0.0
70;12/12/2020;202012054;53;DUPONT;ESPECE;5.00;0.00;0.00
70;12/12/2020;202012054;583;DUPONT;TICKETRESTO;5.00;0.00;0.00
70;12/12/2020;202012054;584;DUPONT;CARTEBLEU;2.00;0.00;0.00
Par ailleurs, dans les rapports PDF et HTML, à condition d'avoir activé ce tableau dans les options de configuration des rapports, vous pourrez désormais obtenir un tableau récapitulatif par chapitre comptable
Il est possible d'utiliser l'application sans connexion internet pour préparer vos commande.
Les commandes seront ensuite synchronisées dans le logiciel dès que vous aurez à nouveau accès à internet.
L'utilisation hors ligne de notre logiciel n'est actuellement possible qu'avec notre application Android, ou en utilisant Chrome ou Firefox sur un ordinateur.
Lorsque vous n'avez aucun accès à internet, le logiciel se lance automatiquement en mode hors ligne, mais si internet est connecté, le mode en ligne est activé par défaut.
En mode hors ligne, seules certaines fonctionalités sont disponibles, il vous sera uniquement possible de consulter votre catalogue d'articles, constituer des devis, consulter votre carnet de clients.
Les factures ne pourront être envoyées que lors de votre reconnexion à l'internet et que les commandes auront obtenu un numéro unique lors de la synchronisation.
Lorsque vous vous reconnecterez à internet après avoir utilisé le mode hors ligne et constitué des commandes, il vous sera proposé automatiquement de synchroniser ces commandes,
c'est à dire de les énvoyer sur le réseau pour les comptabiliser en base de donnée.
Enregistrement des ventes réalisées sur un outil externe dans ce logiciel
Les webservices sont disponibles dans ce logiciel afin de pouvoir enregistrer des ventes dans le logiciel de manière automatisée.
Ceci peut être utilisé afin d'enregistrer les ventes effectuées dans votre propre logiciel ou site web.
Afin de pouvoir utiliser les webservices, vous devez avoir souscrit à une licence étendue.
Lorsque les webservices sont activés, un nouvel onglet apparait en page Config, intitulé Webservices.
Dans cette page, vous pouvez construire un exemple de requête pour enregistrer une vente, ainsi que votre clé d'accès à l'interface.
Une commande peut être enregistrée dans le logiciel à l'aide d'un seul appel à une URL particulière, par exemple :
Vous pouvez préciser différents paramètres dans la requête (vous pouvez avoir besoin de récupérer les identifiants de votre catalogue via cette page Webservices) :
- ID_SHOP et KEYPARAM sont des paramètres fixés pour votre compte boutique.
- ID_PAYMENTMETHOD est l'identifiant de la méthode de paiement choisie
- ID_DELIVERYMETHOD est l'identifiant de la méthode de livraison choisie
- ID_USER est l'identifiant de l'utilisateur enregistrant la vente
- Ensuite, il est possible de soit préciser l'identifiant d'un client, soit de fournir les informations pour la création d'une nouvelle fiche client
- Puis il faut préciser la liste des articles qui vont être ajoutés dans la commande
- Optionnellement il est possible de spécifier une date (au format timestamp unix)
Une fois vos différents choix effectués à partir de la page Webservices, cette page vous fournira l'url à appeler, ainsi que des exemples de code afin d'effectuer cet appel écrit en Java, Php, Node.js, jQuery ou avec une ligne de commande curl.
Télécharger un export des ventes
Il est possible de télécharger les rapports de ventes d'une journée particulière en utilisant notre API. Les rapports sont dans les mêmes formats que les rapports disponibles en page Rapport : html, PDF, CSV, XML, XLS...
Télécharger la liste des articles, rayons, clients, etc
Il est possible de télécharger le catalogue d'articles, clients, rayons, etc, en utilisant notre API. Le format de sorite peut être csv, html, ou json.
Obtenir une notification lors d'une vente
Il est possible de configurer un webhook (en page Configuration, options générales, paragraphe "Options interface") qui sera appelé lorsqu'une nouvelle commande est validée, ou est terminée. Lorsque vous spécifiez une URL pour le paramètre webhook, alors le logiciel appellera l'URL configurée à chaque vente, avec les paramètres suivants : - type : le type de notification : cela peut être "validated" ou "terminated". Pour chaque commande le webhook sera appelé deux fois, une première fois lorsque la commande est validée, et que la facture est disponible, une deuxième fois lorsque le paiement de la commande est terminé. - orderID : le numéro de commande dans votre comptabilité - orderInternalID : le numéro de commande interne - price : le prix total de la commande - clientID : l'identifiant du client - client : les données du client - cashBoxID : l'identifiant de la caisse - deliveryMethod : la méthode de livraison - PDFinvoice : le lien pour télécharger la facture au format PDF - items : la liste des articles au format json - VATs : la liste des taux et montants de TVA - VAT : le montant total de TVA - isRefund : true/false suivant que la commande est un remboursement ou non
Si vous souhaitez revendre notre solution, il vous est possible d'utiliser la fonctionnalité de marque blanche du logiciel.
Le principe est que vous facturez votre prix à votre client pour l'utilisation de notre logiciel, et vous nous réglez la licence vous même par ailleurs.
Vous créez un compte pour le client, vous en effectuez la configuration, ensuite vous pouvez activer l'option Marque blanche pour ce compte et choisir l'url d'accès au compte.
Le client pourra ensuite accéder au logiciel via l'URL que vous avez choisie, et ne pourra pas se connecter à d'autres compte boutique.
Si votre client n'utilise pas un navigateur, mais une de nos applications, il vous faut configurer les applications sur les appareils et utiliser l'option de vérouillage en page de configuration Marque blanche.
Lorsque votre client utilise le formulaire de contact, ses demandes vous sont transmises, et vous pouvez ensuite nous transmettre la demande si vous ne pouvez pas y répondre.
Pour configurer le domaine pour la marque, il faut configurer les entrées DNS du nom de domaine que vous avez choisi pour accéder à la caisse pour votre client.
Il faut enregistrer une entrée CNAME à la racine de votre domaine et sur www.votredomaine.ext
Ces entrées CNAME doivent avoir pour valeur : enregistreuse.fr
Ensuite, il faut renseigner votre nom de domaine dans la page de configuration de la boutique, dans l'onglet "Marque blanche".
Vous pouvez souscrire pour votre client à la formule de votre choix, vous facturez à votre client le prix que vous souhaitez.
Le client accède ensuite à sa caisse en tapant le nom de domaine que vous avez choisi pour son accès.
Il n'est pas indispensable d'avoir un nom de domaine : vous pouvez également choisir n'importe quel nom de domaine qui se termine par .p.enregistreuse.fr (par exemple perfeito.p.enregistreuse.fr ) et dans ce cas il suffit de choisir l'adresse voulue dans la page de configuration Marque blanche et les DNS sont automatiquement configurés.
En marque blanche, c'est à vous de facturer vos clients.
Vous devez donc disposer d'une entreprise ou d'une micro-entreprise.
Vous pouvez faire payer vos clients par la manière que vous préférez : C'est à vous de choisir comment vos clients vous paieront.
Vous pouvez facturer l'installation, le déploiement, la formation que vous pouvez éventuellement dispenser, le support technique, etc.
Pour chaque client, vous vous chargez de créer son compte, d'indiquer qu'il s'agit d'un compte en marque blanche, et de créer des comptes pour votre client (au moins un compte Admin).
Votre compte utilisateur sur leur compte boutique vous permet de régler les factures, et paramétrer la fonctionnalité "Marque blanche".
Vous pouvez faire un essai en créant un nouveau compte de test, puis en activant la marque blanche dessus.
Dans les paramètres de la marque blanche, vous devez séléctionner l'utilisateur qui aura accès aux paramètres de la marque blanche (vous).
Si vous souhaitez utiliser la gestion des stocks intégrée à la caisse enregistreuse, vous devez au préalable activer cette fonctionalité dans la page CONFIG, OPTIONS GENERALES.
Ainsi vous pourrez voir apparaitre une nouvelle colonne dans la page de configuration des articles : Quantité.
Dans ce champ vous devez préciser la quantité disponible pour chaque produit.
La quantité -1 indique qu'il n'y a pas de gestion des stock pour ce produit (illimité).
Vous serez alerté lorsque le nombre de produits restant en stock est inférieur à la valeur configurée dans la page de configuration générale.
Si vous souhaitez effectuer la réception d'un arrivage de stock, une fonction est prévue à cet effet dans la page de configuration des articles.
Dans cette page, le bouton Stock permet de basculer l'interface en mode "Arrivée de stock".
Cliquez sur l'une des lignes du tableau des articles afin que le système vous demande le nombre d'articles à ajouter au stock. Vous pourrez ainsi rapidement effectuer la saisie des arrivages.
Il est possible d'activer la gestion des stocks au niveau des rayons et au niveau des articles.
Il vous est proposé 3 différents évènements qui déclencheront le mouvement de stock :
- Débit du stock lors de l'ajout à une commande : le stock est mis à jour au fur et à mesure de la réalisation de la commande.
- Débit du stock lors de la validation de la commande : lorsque la commande est validée, le logiciel vérifie les stocks et effectue le débit.
- Débit du stock lors de la préparation de la commande : le logiciel débite le stock lorsque la commande est préparée.
Les packs vous permettent de commercialiser des ensembles d'articles groupés ensembles. Cela peut être un panier contenant différents articles, ou un article vendu en lot. Par exemple, un "Panier découverte", avec une réduction de 1 euro par rapport à la valeur des articles du panier, ou cela peut être un shampoing bénéficiant d'une offre "Un acheté, le deuxième à -50%".
Cette option peut s'activer dans la page Configuration, Options générales, paragraphe "Options du catalogue d'articles". Lorsqu'elle est activée, une nouvelle entrée apparaitra dans le menu Configuration, intitulée Packs.
Une licence premium étendue est nécessaire afin de pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité.
La fonctionnalité de Packs d'articles vous permettra d'enregistrer des Packs pouvant contenir une liste de produits et de suppléments/réductions.
Ces packs seront présentés au seins d'un rayon dédié parmi la liste des produits dans l'interface principale, et pourront être associés à des codes barres.
Lorsque vous ajoutez un Pack de produits à une commande, le comportement du logiciel est identique à l'ajout séparé des éléments constituants du pack.
Vous pouvez également activer l'option "Activer la détection automatique des packs" en page Configuration, Options générales, paragraphe "Options du catalogue d'articles". Lorsque cette options est activée, il sera possible en page de configuration des packs, de choisir si un pack sera appliqué automatiquement ou non. Si vous choisissez d'appliquer automatiquement ce pack, le logiciel détectera si vous ajoutez séparément les articles du pack, et regroupera automatiquement ces articles dans un pack, en appliquant les réductions configurées pour le pack. Ceci vous permet par exemple de détecter "si deux shampoings sont ajoutés à la commande, automatiquement appliquer le pack "1 acheté, le deuxième à -50%", sans avoir besoin de mettre un nouveau code barre sur l'emballage entourant les deux articles ensemble.
Si plusieurs packs peuvent automatiquement être constitués à partir d'articles identiques, le logiciel utilisera l'ordre dans lequel vos packs sont enregistrés, et donnera la préférence au premier valable.
La gestion des menus permet d'assigner un prix fixe à un ensemble d'articles appartenant à des rayons. Un menu est composé de plusieurs articles appartenant à des rayons particuliers. Vous pouvez donner un titre et un prix à votre menu, ensuite sélectionner les rayons des articles qui composeront votre menu. Par exemple : le menu Formule pourra être composé d'un article appartenant au rayon "Entrées" et d'un article appartenant au rayon "Plats". Une fois votre menu configuré, le logiciel détectera sur le ticket de caisse si des articles peuvent être regroupés à l'intérieur d'un menu, et appliquera les tarifs des différents menus. L'ordre dans lequel vous triez vos menu sera utilisé dans l'ordre de recherche des menus appliqués (si deux menus peuvent être appliqués à une commande, le logiciel préfèrera celui qui est positionné en premier en page de configuration).
Des boutons de menus seront aussi présents dans l'interface. Lorsqu'un bouton de menu sera actionné, le logiciel demandera alors de choisir successivement les différents éléments constituants d'un menu.
La liste des menus peut s'apppeler également avec le raccourci clavier : $7
Si vous disposez d'un trop grand nombre de rayons, vous pouvez activer l'option "Groupes de rayons" dans la page de configuration générale.
Cette fonctionnalité vous permettra de mettre en place une liste de groupes de rayons et de classifier chaque rayon dans un groupe. Une fois ces opérations de configuration effectuées, l'interface de la caisse enregistreuse vous proposera de choisir un groupe de rayon avant de sélectionner un rayon.
Différentes méthodes de livraison peuvent être activées dans le logiciel :
- vente à emporter
- driveThru
- consommation sur place
- expédition
- livraison
- au comptoir
- point de dépot
La configuration des méthodes de livraison se fait en page Config, Options générales, Commandes.
En activant l'option "Obligatoire pour une commande : méthode de livraison" vos caissiers devront obligatoirement préciser lors d'une commande quelle est la méthode de livraison.
Certaines méthodes de livraison, lorsqu'elle sont activées, font apparaitre de nouvelles fonctionnalités dans le logiciel.
Par exemple l'activation des livraisons par expédition fait apparaitre la page de gestion des expéditions permettant l'impression des tickets d'expédition ;
La consommation sur place permet d'utiliser la gestion des tables
;
La vente avec livraison permet d'activer la gestion des livraisons
;
La vente avec dépôt en point relais permet d'activer la gestion des points relais
;
Lorsque vous activez la méthode de livraison "Livraison", de nouvelles options vous sont proposées.
Montant minimum pour livraison : le montant minimum de la commande pour que la livraison soit acceptée.
Gestion des zones de livraison : lorsqu'elle est activée, cette option permet d'obtenir une nouvelle page de configuration des "Zones de livraison".
Page de gestion des livraisons :
Cette page permet à vos livreurs de disposer d'une interface pour pouvoir consulter la liste des commandes en attente de livraison, visualiser les livraisons en attente sur une carte,
s'affecter la livraison d'une commande, lancer la navigation GPS vers la destination de la livraison, enregistrer l'encaissement d'une commande à la livraison.
Configuration des zones de livraison.
Une fois activées, vous pouvez configurer les zones de livraison en page Config, Zones de livraison.
Une zone de livraison est définie par une adresse et un rayon.
L'adresse saisie permet de définir les coordonnées GPS du centre du cercle représentant la zone de livraison, en combinaison avec le rayon de la zone de livraison (en kilomètres).
Lorsque vos zones de livraison seront configurées, il vous sera ensuite possible de filtrer les commandes à livrer en fonction de leur zone de livraison en page de gestion des livraisons.
Livreurs externes - Partage de livreurs entre boutiques
Activer la fonctionnalité des "Livreurs externes" vous permettra de figurer parmi les boutiques disponibles sur notre plateforme pour les livreurs.
Si vous souhaitez partager des livreurs entre plusieurs boutiques, cette plateforme permettra aux livreurs d'accéder aux commandes à livrer de plusieurs boutiques.
Les livreurs peuvent ensuite accéder au site https://www.deliv.shop et remplissent les champs nécessaires pour créer un compte sur cette plateforme.
Ensuite ils verront s'afficher sur une carte les établissements proches de leur adresse, prenant en compte le rayon d'action spécifié durant la création de compte.
Pour chaque établissement, il leur faudra utiliser un bouton "Postuler" et un message sera envoyé aux administrateurs de votre boutique afin qu'ils acceptent la demande.
Tous les administrateurs recevront une notification dans l'application leur indiquant de se rendre en page de configuration des Livreurs afin d'accepter la demande.
En page de configuration des livreurs, les administrateurs ont la possibilité d'accepter une candidature de livreur, de refuser, de révoquer les droits d'un livreur, de consulter les informations communiquées par le livreur, le nombre de livraisons qu'il a effectué.
Une fois sa candidature acceptée, le livreur pourra acceder à la liste des commandes à livrer pour l'établissement, et des indicateurs seront ajoutés à la carte pour chaque commande à livrer.
Le livreur disposera ainsi d'une carte indiquant à partir de quelle boutique, et à destination de quel client livrer les commandes en attente.
Frais de livraison
Cette fonctionnalité peut être combinée avec les suppléments automatiques, qui permettent de configurer des frais de livraison qui dépendent éventuellement des zones de livraisons, et qui s'appliqueront automatiquement si le client commande à livrer, autant dans l'interface de vente que dans la boutique en ligne.
Plateforme de livraison communautaire deliv.shop
Consommation sur place - Gestion d'une liste simple des tables
Cette option permet d'utiliser le logiciel pour gérer une liste de tables.
Chaque table peut avoir nue commande en même temps d'activée.
En cliquant sur l'option "Consommation sur place, vous serez invité à choisir une table de la même façon que pour choisir un article : la liste des tables s'affiche, vous pouvez effectuer une recherche en tapant au clavier votre recherche.
La liste des tables peut s'apppeler également avec le raccourci clavier : $6
En choisissant une table pour laquelle une commande est déjà enregistrée, vous basculez sur la commande déjà enregistrée sur cette table.
QRcodes à présenter sur les tables
En vous rendant en page de configuration des talbes, puis en utilisant le bouton d'impression, vous pourrez imprimer des QR codes.
Ces QRcodes pourront être imprimés et disposés sur chacunes des tables.
Les clients pourront scanner ces QRcodes pour avoir votre menu, passer commande, ou encore payer leur commandes en cours (avec l'apparence de votre boutique en ligne).
Les serveurs pourront également scanner ce QRcode pour obtenir la facture associée à cette table dans le logiciel, ou ouvrir la table en question pour enregistrer les commandes.
Seuls les QRcodes pourront être utilisés par les clients, le passage en code barre 2D ne pourra être utilisé que pour les serveurs.
Lorsque le client scanne le QRcode de sa table, il est redirigé vers une version de votre boutique en ligne où le mode de livraison est automatiquement sur place, où il n'est plus nécessaire de s'identifier ou fournir un email, et où la table sélectionnée est automatiquement celle qui correspond au QRcode.
Gestion du plan de table
Vous pouvez activer la gestion des tables dans la page Config, Méthodes de livraison.
Une fois la fonctionnalité activée, vous pouvez accéder à la page de configuration des Tables, qui vous permettra de réaliser le plan des tables de votre établissement.
Différents modèles de tables et éléments de décor vous sont proposés afin de pouvoir modéliser votre point de vente.
Pour supprimer un élément de mobilier, glissez-déplacez cet élément en dehors de la zone. Pour tourner un élément de décor, cliquez dessus.
Ensuite, pendant une commande, vos vendeurs auront la possibilité de selectionner la table d'une commande sur place, et pourront facilement consulter la liste des tables disponibles et des commandes en cours.
La livraison par point relais vous permet de déposer des commandes dans différents points relais pour que les clients puissent venir les récupérer plus tard.
La gestion des points relais du logiciel vous permet de constituer la liste des points relais possibles, en page Config, Points relais.
Chaque point relai se situe à une adresse spécifique et peut disposer d'horaires d'ouverture.
Lorsque la gestion des points relais est activée, les clients qui sélectionnent "Point relai" comme méthode de livraison dans la boutique en ligne devront sélectionner le point relai qu'ils préfèrent.
Les différents points relais seront présentés sur une carte interactive pour permettre au client de facilement choisir la plus proche de chez lui.
Vous pourrez ensuite consulter le point relais sélectionné par le client directement sur le ticket de caisse.
Si vos commandes nécessitent une étape de préparation, cette fonctionnalité vous permettra d'obtenir une page dédiée à la préparation de commande.
Vous pouvez activer cette fonctionnalité dans la page Config, Commandes.
Une fois l'option activée, vous pourrez accéder à une nouvelle page "Préparation".
Dans cette page vous pouvez consulter la listes des commandes récentes effectuées restant à préparer et indiquer quand leur préparation est terminée.
La page se met à jour automatiquement, aussi bien avec les commandes effectuées via la boutique en ligne que directement avec l'interface de vente, il n'est pas nécessaire d'actualiser.
Quand cette fonctionnalité est activée, vous pouvez affecter un nouveau droit aux utilisateurs : "Préparateur". Ce droit ne permet d'acceder qu'à la liste des commandes à préparer ou préparées, et de notifier quand la préparation d'une commande est terminée.
En page Préparation, vous pourrez trouver différents boutons de validation (ticks verts) de deux types différents : validation de préparation de commande, ou validation de préparation d'un article.
Le bouton de validation de préparation d'article marquera seulement l'article correspondant comme préparé, tandis que le bouton de validation de préparation de commande marquera tous les articles affichés pour le commande comme préparés.
Le bouton de validation de préparation de commande peut être désactivé en page de configuration.
Multiples lieux de préparation
Vous pouvez également configurer dans le logiciel le nombre de lieux de préparation que vous utiliserez.
Par exemple, vous pouvez avoir certains articles (par exemple: nourriture) préparés dans un lieu, et les autres articles (par exemple: boissons) préparés à un autre endroit.
Durée de préparation
Si vous utilisez un unique lieu de préparation, il est alors possible d'utiliser la fonctionnalité de gestion des temps de préparation.
Lorsque cette option est activée, il sera possible de saisir des temps de préparation pour chaque article.
Dans l'écran de sélection d'une date et heure de valeur pour la commande, vous pourrez consulter une frise chronologique indiquant vos disponibilités autours de la date actuellement sélectionnée.
De cette manière vous pouvez améliorer la gestion de votre temps de préparation, et vous assurer de préciser des heures de fin de préparation à vos clients.
Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous aurez aussi la possibilité de consulter le temps de préparation restant et le temps de préparation total de chaque commande à partir de l'historique. Attention : les durées de préparation doivent être saisies en secondes.
Gestion de bippeurs
Les bippeurs peuvent être utilisés avec le logiciel afin d’avertir les clients de la préparation de leur commande.
Afin d’activer la gestion des bippeurs dans le logiciel, vous devez d’abord choisir le nombre de bippeurs que vous utilisez dans votre boutique (fonction de l'appareil acheté), dans la page de configuration des commandes.
Lorsque cette option est activée, vous pouvez ensuite utiliser le bouton d'action "Bippeur num" pour associer un pager à la commande en cours.
Sur la page de préparation, vous pourrez voir la liste des commandes à préparer et le numéro de bippeur auquel elles sont associées.
Lorsque la préparation d'une commande est terminée, vous pouvez voir le numéro du bippeur qui lui est associé et l'activer afin de prévenir votre client.
Gestion des étapes de préparation
Il est possible dans la page de configuration des actions d'ajouter une action de type "Etape préparation".
Lorsque cette action est ajoutée à l'interface, il est possible, lors de l'enregistrement de la commande, de mettre en place des étapes de préparation.
Ceci permet de regrouper les entrées d'un repas dans une première étape, puis les plats, les fromages, le dessert, par exemple.
Dans la page de préparation, seuls les articles de l'étape en cours sont visibles pour préparation.
Le préparateur peut indiquer la fin de l'étape de préparation, ce qui lui permet d'accéder aux autres articles à préparer dans la prochaine étape.
Les cartes de fidélité vous permettent de configurer des réductions automatiques qui seront appliquées dès qu'un client aura complété sa carte de fidélité. Il peut s'agir par exemple de "une pizza offerte pour 10 pizzas achetées", ou bien "un article à -50% dès le 5ème article acheté" ou enciore "10% sur la commande au bout de 5 commandes". Lors de chacunes de leur commandes, vos clients verront leur carte(s) de fidélité créditées en fonction des articles achetés. Vous pouvez choisir le rayon pour lequel les articles permettront d'obtenir des points sur leur(s) carte(s) de fidélité. Vous pouvez également laisser ce rayon libre, dans un tel cas, les articles de tous les rayons permettront d'obtenir des points sur la carte de fidélité.
Il est également possible de choisir que chaque commande rapporte un point de fidélité. Vous pouvez également choisir le rayon de l'article sur lequel portera la réduction, par exemple choisir que la réduction portera sur une pizza. Si le logiciel trouve plusieurs articles appartenant au rayon spécifié, il choisira le moins cher du ticket pour appliquer la réduction. Si vous laissez libre la rayon sur lequel portera la réduction, le logiciel considère alors que tous les rayons sont éligibles, et prendra simplement l'article le moins cher du ticket lorsque la carte de fidélité est complétée.
Si vous choisissez que la réduction porte sur toute la commande, alors la réduction sera appliquée sur le total de la commande.
Points de fidélité
Si vous souhaitez offrir à vos clients des points de fidélité afin qu'ils puissent ensuite les utiliser en tant que méthode de paiement dans la caisse enregistreuse, activez simplement cette option dans la page de configuration générale.
Vous aurez ensuite à préciser le nombre de points de fidélité gagnés avec une commande de une unité de devise, ainsi que le nombre d'unité de devise (euro, ...) que vaut un point de fidélité.
Le nombre de points de fidélité qu'un client possède s'affiche en pied de page des tickets de caisse.
Afin d'activer le paiement avec des points de fidélité, vous devez ajouter dans la page de configuration des actions une nouvelle action de type "Paiement points de fidélité".
Parrainage client
En page Configuration, Options générales, encart Fidélisation, vous pouvez activer le parrainage client. Il est ensuite possible de configurer le montant qui sera offert au parrain ainsi que le montant qui sera offert au filleul. Une fois la configuration effectuée, un code de parrainage est affiché pour vos clients sur le ticket de caisse, et ce code de parrainage peut aussi être ajouté sur les messages de confirmation de commande par email, et par SMS.
Chaque client dispose d'un code de parrainage différent. Le code de parrainage d'un client ne change jamais. Vos clients peuvent ainsi vous conseiller à leurs amis, et leur communiquer un code qui permettra au parrain et au filleul d'obtenir les récompenses que vous avez configurées, sous forme d'avoir. Ce code peut être saisi dans la page de création d'un nouveau compte client, aussi bien sur la boutique en ligne que dans l'interface de vente qui vous est réservée.
Le logiciel vous permet de gérer vos dates limites de consommation.
Cette fonctionnalité doit tout d'abord s'activer en page Config, Options générales, dans l'encart : Options du catalogue d'articles.
Une fois la fonctionnalité activée, vous pouvez choisir le délai d'avertissement (en jours) avant d'atteindre la date limite de consommation.
Vous pourrez ensuite configurer pour chaque article, la date limite de consommation (en page de configuration des articles).
Différents articles avec des dates de consommation différentes doivent avoir différents codes barres, afin de pouvoir les distinguer.
Dans la page de fermeture de caisse, vous verrez ensuite apparaitre les articles approchant de leur DLC, et les articles pour lesquels la DLC est passée apparaitront en rouge.
Le logiciel pouvant stocker de nombreuses informations sur vos clients, il est également possible d'associer une dette ou un crédit à un client. Gestion des crédits
Le principe de la gestion du crédit nécessite d'associer un compte client à la commande.
Si un client demande un remboursement, vous pouvez utiliser l'action de remboursement crédit pour rembourser sa commande sur son compte client.
Le client peut ensuite utiliser son crédit pour payer une commande. Gestion de la dette
Si une commande a été associée à un client et que cette commande n'a pas été payée, elle sera répertoriée dans les dettes d'un client.
Lorsque vous accédez à la page de configuration des clients, vous pourrez voir une colonne indiquant la dette de chaque client.
Si un client a des dettes, vous pouvez cliquer sur le chiffre pour accéder à la liste des commandes de ce client qui n'ont pas encore été payées.
Sur cette page, vous pouvez procéder au paiement de toutes les commandes impayées de ce client.
Vous pouvez également envoyer un courrier électronique à ce client, avec le message de votre choix et le récapitulatif des commandes impayées.
Avec ce logiciel, vous pouvez vendre des chèques cadeaux à vos clients.
Pour pouvoir utiliser les chèques cadeaux, vous devez ajouter deux actions dans la page de configuration des Actions : une action "Créer un chèque cadeau" et "Paiement chèque cadeau".
L'action "créer un chèque cadeau" vous permet de créer un chèque cadeau. Il vous suffit de taper le montant du cadeau, et celui-ci sera enregistré dans la base de données.
Le logiciel enregistre la date de création du cadeau, le client possédant ce bon, son montant et son état d'utilisation.
Le bon cadeau sera imprimé avec le reçu.
Le chèque-cadeau peut ensuite être utilisé pour payer une commande en cliquant sur le bouton "Paiement en chèque-cadeau".
Vous serez invité à saisir l'ID unique du chèque cadeau ou à le numériser avec un lecteur de code barres pour l'utiliser.
Un chèque-cadeau peut être utilisé soit en une seule fois soit en plusieurs fois suivant votre choix de configuration. Les chèques cadeaux sont refusés s'ils sont épuisés, ont été remboursés, ou s'ils n'ont pas été payés. Le logiciel peut également vous montrer la liste des chèques-cadeaux en circulation et leur utilisation.
Il est possible d'imprimer automatiquement plusieurs tickets pour une commande, par exemple des tickets pour un spectacle ou un évènement.
Pour obtenir l'impression automatisée de tickets "évènements", il faut faut en premier lieu activer la gestion des unités de mesure pour les articles.
Ceci se fait en page Config, Options générales, Commandes, puis dans le paragraphe Articles, activer l'option "Activer l'utilisation d'unités de mesure pour les articles et les rayons".
Une fois que vous avez activé cette option, il vous faut vous rendre en page de configuration des articles, et modifier vos articles qui sont de type "Evènement".
Il faut pour ces articles configurer l'unité "Place" qui correspond à une place pour un évènement (concert, représentation, projection, ...).
Lorsque l'article est configuré en tant que "Place", il est alors automatiquement imprimé, en plus du ticket de caisse, un ticket par "Place" vendue, en plus du ticket de caisse.
Nb : les articles en vente qui sont des évènements devraient être ajoutés pour chaque spectacle. Par exemple, si vous avez un spectacle ce soir à 22h30 intitulé "Schreck",
il faut alors ajouter un article intitulé "Schreck jj/mm à 22h30", et configurer son unité comme étant "Place", de cette manière le nom et l'heure du spectacle seront bien affichés sur les tickets évènements.
Il est à noter que le ticket d'évènement ne s'imprimera que si la commande est validée
Dans un premier temps, vous devez activer les réductions, suppléments et articles ajoutés automatiquement en page Config, Options générales, Fidélisation.
Il est ensuite possible de configurer des réductions automatiques qui seront automatiquement appliquées si la commande réunit certaines conditions.
Par exemple : ajouter un frais de livraison pour les commandes à emporter, ou une réduction pour un groupe de clients particulier, ou un supplément pour certaines tables, etc.
Les conditions possibles pour l'activation d'un ajout automatique de réduction/supplément/article sont :
- Méthode de livraison
- Groupe de client
- Nombre d'articles minimal
- Table sur place
- Jour de la semaine
- Valeur articles minimale
- Nombre de couverts minimal
- Caisse opérant la vente.
- Heure du jour minimale
- Heure du jour maximale
Vous pouvez ajouter à un éléments automatique plusieurs conditions. Chacune de ces conditions devra être remplie pour que l'automatisme s'enclenche.
Il est possible de sélectionner à la fois une réduction/supplément, et un article.
L'article ajouté automatiquement disposera d'une TVA, sera éventuellement débité du stock à la validation de la commande, et sera comptabilisé dans les rapports comme s'il avait été ajouté manuellement.
La réduction éventuellement sélectionnée sera ajoutée après l'article éventuellement configuré, et sera appliquée à un sous total.
Cette réduction ne peut pas être de type Menu/Prix fixé.
Le bon de réduction est un code qui permet d'accéder à une réduction, et qui peut être utilisé par le client si les conditions d'application sont réunies.
Le client peut utiliser le bon de réduction en présentiel ou sur la boutique en ligne (et saisir lui même le code du bon de réduction),
le logiciel vérifiera si les conditions d'application sont réunies avant d'appliquer la réduction.
Un même bon de réduction ne peut être utilisé qu'une seule fois par commande.
Dans un premier temps, vous devez activer les "Bons de réduction" en page Config, Options générales, Fidélisation.
Il est ensuite possible de configurer des "Bons de réduction" qui pourront être utilisés par les clients et leurs conditions d'application en page Configuration, Bons de réduction.
Vous avez la possibilité de configurer des conditions pour que le bon soit accepté, ces conditions peuvent être :
- Nombre maximum d'utilisations totales (Le nombre de fois que ce bon de réduction pourra être utilisé, au total, pour tous les clients)
- Montant de commande minimum requis (Le montant de commande requis pour que le bon de réduction puisse être utilisé)
- La commande doit contenir tel article (Le bon de réduction ne peut être utilisé que si la commande contient un article particulier)
- La commande doit contenir un article de tel rayon
- Date de début (Le bon de réduction ne peut être utilisé qu'à partir de cette date)
- Date de fin
- Pour tel client (Le bon de réduction ne peut être utilisé que par un seul client)
- Pour un groupe de clients
- Usage unique par client (Le bon de réduction ne peut être utilisé qu'une seule fois pour une seule commande par chaque client)
- Nombre minimum d'articles (Le bon de réduction ne peut être utilisé que si la commande contient un nombre minimum d'articles)
- Caisse (Le bon de réduction ne peut être utilisé que sur une caisse en particulier)
- Méthode de livraison
Pour configurer le bon de réduction, vous devez également choisir la réduction qui sera appliquée.
Cette réduction sera choisie parmi les réductions configurées dont la réduction n'est pas une réduction de type "Prix fixé/Menu", mais uniquement les réductions d'une pourcentage fixé, ou d'un montant fixé.
La réduction s'applique à la commande, les réductions en pourcentage seront appliquée au sous total de la commande.
A partir de la page de configuration des bons de réduction, il vous sera possible pour chaque bons de réduction d'actionner un bouton "Envoyer",
qui permet de lancer une campagne marketing pour communiquer à vos clients le code du bon de réduction (par email, SMS, etc).
Lorsque la fonctionnalité de bon de réduction est activée, le logiciel ajoute automatiquement un nouveau bouton d'action dans l'interface de vente principale,
intitulé "Bon de réduction", permettant de saisir le code d'un bon de réduction.
Les fonctionnalités marketing vous permettent de contacter un ensemble de clients avec un message personnalisé.
Il existe 3 manières différentes de contacter vos clients: par courrier électronique, par SMS ou par courrier postal.
Vous pouvez configurer des filtres afin de sélectionner les clients qui recevront ce message, par exemple, "Utilisateurs non contactés au cours des 30 derniers jours, appartenant à un groupe d'utilisateurs particulier, ayant déjà commandé quelque chose un lundi.
Dans le message, vous pouvez utiliser des balises qui seront remplacées par la valeur correspondante pour chaque client, par exemple, < Nom > <Prenom>
La boutique en ligne peut être proposée à vos clients de différentes manières :
- sur un écran à l'entrée de votre magasin pour que vos clients enregistrent leur commande
- en ligne via une adresse que vous aurez choisie, comme un site web
- intégrée dans votre propre site web en tant que panier d'achat
Les ventes enregistrées dans la boutique en ligne sont pleinement intégrées dans le mecanisme de notre application, et vous pourrez retrouver les commandes dans votre historique de commandes, dans les rapports, et au sein de la page de gestion des préparations de commandes.
Lorsque une commande est passée sur le boutique en ligne, vous étes immédiatement averti par email.
Il vous est possible de modifier tous les textes statiques de votre boutique en ligne, en y accédant en étant connecté à un compte administrateur, via le bouton de prévisualisation dans la page de configuration, puis en cliquant sur le texte que vous souhaitez modifier.
Il est également possible de modifier les couleurs utilisées.
Les différentes fonctionnalités de la boutique en ligne peuvent être désactivées et activées à partir de la page de configuration de la boutique en ligne.
Il vous est possible de choisir votre propre nom de domaine pour accéder à la boutique en ligne, c'est à dire l'adresse communiquée aux clients.
- pour choisir un nom de domaine de type XXXXXX.b.enregistreuse.fr, il suffit de saisir une adresse respectant ce format dans le champ de configuration de l'adresse d'accès, le reste étant automatisé, et immédiat.
- pour choisir un nom de domaine dont vous disposez, il faut alors éditer l'entrée DNS CNAME de l'entrée www.mon-nom-de-domaine.com ainsi que l'entrée mon-nom-de-domaine.com pour leur affecter la valeur caisse.enregistreuse.fr
Afin de pouvoir synchroniser vos catalogue produits et clients avec WooCommerce, vous devez fournir une clé utilisateur.
Dans votre page d'administration WooCommerce, rendez-vous dans la page WooCommerce, Settings, Advanced, REST API.
Dans cette page, ajoutez une nouvelle clé, affectez à cette clé des droits de lecture, et copiez les champs qui vous sont fournis : la clé utilisateur et le code secret utilisateur.
Vous devez ensuite saisir cette clé utilisateur ainsi que le secret dans la configuration de notre logiciel, en page Config, Options générales, Commandes, dans l'encart WooCommerce.
Il vous est également démandé de saisir l'adresse d'accès à votre site WooCommerce. Notez qu'il faut saisir l'adresse avec le https:// et que les connexions en http non sécurisé ne sont pas supportées.
Une fois cette configuration effectuée, apparaitront dans les pages de configuration des articles et des clients des boutons "Synchronisation WooCommerce" permettant de synchroniser votre catalogue avec celui de notre logiciel.
La synchronisation prestashop permet d'importer ou mettre à jour la liste des articles de la caisse à partir de la liste que vous avez déjà saisie dans votre compte boutique prestashop.
Afin de pouvoir synchroniser votre catalogue, vous devez fournir une clé webservice à la caisse enregistreuse.
Dans votre page d'administration prestashop, rendez-vous dans la page Paramètres avancés, Webservices.
Dans cette page, ajoutez une nouvelle clé pour les webservices.
Générez une clé et copiez la valeur de celle-ci (elle sera utilisée par caisse enregistreuse), Cochez tous les droits GET (ou seulement categories,images,languages,products,tax_rule_groups), enregistrez finallement votre accès webservices.
Dans la page Config, Options générales, Commandes de la caisse enregistreuse, saisissez votre nom de domaine prestashop (de type xxxxx.pswebshop.com) ainsi que votre clé API, enregistrez si vous souhaitez que les paramètres soient mémorisés, le bouton "Synchroniser" dans la page de configuration des articles vous permettra ensuite se sélectionner les opérations à effectuer.
Module prestashop
Enregistrement des ventes sur votre site Prestashop dans le logiciel de caisse
Il est possible également d'activer un module dans prestashop permettant d'enregistrer en temps réel les ventes réalisées sur prestashop dans ce logiciel de caisse.
En premier lieu il vous faut télécharger le module prestashop caisse enregistreuse.
Ensuite, dans le backoffice de prestashop, dans la page Module manager, actionnez le bouton "Installer un module", et choisissez le fichier téléchargé à l'instant.
Ensuite, dans la liste des modules, actionnez le bouton Configurer du module nouvellement installé.
Dans notre logiciel de caisse, activez les webservices et copiez les informations suivantes dans la page de configuration du module prestashop : la clé API ainsi que votre identifiant de boutique.
Frais de port
En général, en Europe (dont notamment la France, la Belgique, ou Le Luxembourg), les frais de transport ou “frais de port” doivent être inclus dans la base imposable des marchandises vendues. Vous devez donc en règle générale appliquer de la TVA sur les frais de livraison, comme vous le feriez pour n’importe quel autre produit/service (que vous pouvez nommer par exemple “Frais d’expédition” ou “Frais de livraison” plutôt que “Frais de port”).
Concernant le taux de tva à appliquer aux frais de livraison, il s’agit en principe du même taux que celui des produits livrés. En cas de biens soumis à plusieurs taux différents et livrés ensemble, les administrations fiscales tolèrent l’application du taux le plus bas (sauf s'il est de 0%).
Aide a la configuration du Module Caisse enregistreuse
1. Après l’installation du module sur votre prestashop à la première page vous devrez saisir votre clé API et ID boutique que vous trouverez dans le logiciel de caisse à la page Webservice.
2. Configuration des déclinaisons
Créez en premier lieu vos déclinaisons dans votre prestashop et votre caisse enregistreuse .
Ensuite il faut faire correspondre vos déclinaisons de prestashop avec la caisse ( attention : maximum 5 déclinaisons par produit, au delà, les commande ne partiront pas à la caisse ).
Déclinaisons site
ID déclinaison que vous trouverez dans la caisse enregistreuse
Maintenant faire correspondre la déclinaison du site avec les IDs de caisse enregistreuse.
Reproduire cette étape pour chaque déclinaison disponible.
3. Dans l'onglet option .
Si vous utilisez un calendrier pour les date et heure de livraison ou autre vous pouvez faire correspondre l'heure serveur de votre site et celle de la caisse.
Vous pouvez choisir aussi sous quel nom d'utilisateur de la caisse les commande arriveront.
Vous trouverez l'ID utilisateur dans l'onglet webservice de la caisse enregistreuse.
4. Carrier: Faire correspondre les choix de transport de prestashop avec la caisse enregistreuse.
5. Payments: Faire correspondre le mode de paiement de prestashop avec le mode de paiement que l'on souhaite sur la caisse enregistreuse.
Compatible sous Windows uniquement, avec le modem US Robotics,
en utilisant notre application Windows Store.
Cette fonctionnalité permet d'ouvrir la fiche de client lorsque celui-ci vous appelle sur votre ligne de téléphone fixe.
Le modem US Robotics doit être connecté à votre ligne fixe ainsi qu'à votre appareil Windows (USB).
Une fois votre appareil connecté à l'ordinateur, les drivers installés, configurez votre appareil pour utiliser le port COM 3, et lancez notre application Windows Store.
Naviguez en page Config, Options générales, Matériel, et activez l'option "Utilisation du modem US Robotics" et enregistrez.
Vous devriez voir apparaitre un message "US Robotics modem detected" indiquant que la configuration s'est déroulée avec succés.
Une fois cette opération effectuée, lorsque un appel entrant arrive sur la ligne, le logiciel détecte le numéro de l'appelant et affiche la fiche du client correspondant dans l'application.
Si aucun client correspondant n'est trouvé, l'application vous propose de créer une nouvelle fiche avec le numéro de téléphone prérempli.
Les tags NFC sont des signatures numériques installées dans certaines cartes de crédit ainsi que dans la plupart des téléphones récent.
Les cartes bleues compatibles disposent d'un logo .
Pour vérifier si un élément est compatible approchez le simplement du lecteur, celui-ci devrait réagir.
Sur les appareils Android le lecteur est généralement au dos de l'appareil, l'application caisse enregistreuse doit être installée pour que les interactions s'activent.
Que permettent les tags NFC ?
Si vous utilisez les cartes de fidélité, vous pourrez alors gérer les points de fidélité de vos clients grâce à leur carte de crédit ou leur téléphone.
Lors du processus de paiement, scannez la carte bleue de votre client ou son téléphone, ceci vous permettra d'identifier le client sur la caisse enregistreuse, donc d'accéder à sa fiche client, ses points de fidélité, son avoir, ses créances, ...
Les tags NFC peuvent également vous servir à vos vendeurs et à vous même pour vous identifier dans le logiciel de caisse :
Démarrez notre logiciel, scannez votre carte de crédit ou votre téléphone, et vous voila identifié !
Conditions de fonctionnement
Afin de pouvoir lire les tags NFC contenus dans les cartes de crédit compatibles, les cartes Mifare, les téléphones, vous devez soit :
- disposer d'un appareil android avec support NFC et de l'application caisse enregistreuse à jour
- disposer du lecteur de cartes Mifare disponible sur la boutique, avec le logiciel de gestion du lecteur que nous distribuons (Windows uniquement).
Prerequis Sous Windows
Sous Windows, lorsque vous disposez du lecteur µFr NFC connecté à votre ordinateur, vous devez ensuite démarrer le programme suivant qui s'exécutera en fond de tache avant d'utiliser caisse enregistreuse.
Ce logiciel servira de pilote et d'interface pour caisse.enregistreuse.fr.
Avant de commander l'appareil, veuillez vérifier le bon fonctionnement du logiciel sur votre ordinateur.
Fonctionnement dans notre logiciel
Dans le formulaire de création ou d'édition d'un compte client, si vous scannez un tag NFC, ce tag sera alors attaché au client édité.
Dans l'interface de caisse enregistreuse, scanner un tag NFC non enregistré vous affiche un fenêtre de choix. Cette fenêtre vous invite à attacher ce tag NFC soit à l'utilisateur actuellement connecté, soit s'il y a lieuau compte client actuellement attaché à la commande (ceci permet de rapidement attacher les tags NFC à des comptes clients existants).
Si vous scannez le tag FNC d'un client, le compte de ce client est automatiquement attaché à la commande, si vous scannez le tag NFC d'un utilisateur, alors le système vous identifie en tant que cet utilisateur.
Différents raccourcis clavier sont disponibles afin de vous permettre de saisir les commandes plus rapidement sur ordinateur.
Vous pouvez saisir une quantité ou effectuer des opérations simples à l'aide du pavé numérique (0-9) et des touches + (addition) et * (multiplication).
A l'aide du clavier, vous pouvez saisir le nom de votre article, la touche entrée permet de sélectionner le premier article contenant ce nom.
Les touches F1 à F12 permettent de sélectionner un mode de paiement, l'ordre étant le même qu'à l'affichage sur la clavier.
La touche Echap ou "Retour arrière" permet de simuler l'appui du bouton ESC.
L'appui sur la barre d'espace indique la prochaine lecture d'un code barre ou saisie d'un identifiant d'article, ou également d'un nom d'article.
La touche TAB du clavier permet de basculer : de la liste des articles à la liste des tables (si utilisé), puis à la liste des clients, des points de retraits (si utilisé), puis de revenir à la liste des articles.
$0 : permet d'accéder rapidement à la liste des articles
$1 : permet d'accéder rapidement à la liste des rayons
$2 : permet d'accéder rapidement à la liste des utilisateurs connectés
$3 : permet d'accéder rapidement à la liste des clients
$4 : permet d'accéder rapidement à la liste des réductions
$5 : permet d'accéder rapidement à la liste des bons de réduction
$6 : permet d'accéder rapidement à la liste des tables (ex : restauration)
$7 : permet d'accéder rapidement à la liste des menus
Afin d'utiliser la fonctionnalité de lecture des codes barres, vous devez disposer soit :
- D'une webCam (sur PC, Mac, ...)
- D'un appareil avec caméra (Tablette, smartphone, ...)
- D'un lecteur laser de codes barres
Activer la fonctionnalité
Afin d'activer la fonctionnalité de lecture des codes barres, vous devez vous rendre dans la page CONFIG, OPTIONS GENERALES, puis cocher l'option "Codes barres".
Activation de la webcam (PC,Mac)
Sur un ordinateur, vous devez disposer de flash player (version 11 min.) afin de contrôler la webcam.
Lorsque vous cochez la case de gestion des codes barres en page de configuration, une zone apparait vous permettant de sélectionner la méthode de lecture de codes barres utilisées. Sélectionnez "Via webcam" puis cliquez sur "Configuration du poste", une popup apparait vous permettant de sélectionner quelle webcam utilisée (si plusieurs webcams disponibles) et de vérifier si l'image de la webcam est bien détectée. Vous devez autoriser Flash à accéder à la webcam et bien cocher la cocher "Mémoriser" afin de permettre le bon fonctionnement de celle-ci. Cette fenêtre est à configurer sur chacun des ordinateurs.
Activation sous Android (Smartphone, Tablettes,... )
La lecture des codes barres avec la caméra de l'appareil sous android nécessite l'installation de l'application Caisse enregistreuse sur son appareil.
Lecteurs lasers(PC,Mac,Android, iOs)
Afin de pouvoir utiliser un lecteur laser, vous devez éventuellement le configurer afin qu'il utilise la connectique clavier PS/2. Référez-vous à la documentation de celui-ci pour ce faire.
Les lecteurs de codes barres lasers sont reconnus sur toutes les plateformes.
Les lecteurs code barre fonctionnent comme des claviers. Ces lecteurs saisissent très rapidement au clavier le numéro représenté par le code barre (généralement inscrit juste en dessous du code barre), suivit d'une simulation de la touche Entrée (configurable). Pour vérifier le bon fonctionnement de votre lecteur de codes barres, utilisez le en ayant un traitement de texte d'ouvert : celui-ci devrait alors saisir dans le traitement de texte le numéro du code barre (la présence de caractères accentués indique une mauvaise configuration). Certains lecteurs ne fonctionnent correctement qu'en configurant le jeu de caractère utilisé sinon ils saisissent pas des numéros mais des séquences de caractères accentués (incompatibilité de jeu de caractère utilisé). Plusieurs solutions existent : configurer le lecteur pour utiliser un autre jeu de caractères (en général cela se fait via le scan de codes barres spéciaux qui servent à configurer l'appareil), ou changer la langue de saisie de votre système d'exploitation (passer en anglais).
Particularités des lecteurs lasers :
Les lecteurs lasers fonctionnant comme des claviers, toute opération qu'il est possible de réaliser à l'aide du clavier peut l'être avec un lecteur de code barre laser. Il sera possible par exemple de scanner une quantité avant de scanner un article, ou de scanner une recherche parmi les articles. Il est également possible de saisir au clavier tout code barre pouvant être lu par le lecteur. Pour éviter tout conflit entre le lecteur et les raccourcis claviers présents dans le logiciel, il est recommandé de basculer dans le mode "Lecture code barre" lorsque vous allez lire des codes barres. Ce mode peut s'activer en actionnant le bouton d'action représentant un code barre. Une fois ce mode activé, le logiciel sait que les prochaines données saisies seront des codes barres (par défaut un code barre d'article). Il est également possible d'appuyer sur la barre d'espace du clavier avant de scanner un code barre, ce qui a pour effet d'indiquer au logiciel que la prochaine saisie est un code barre.
Codes barres clients, réductions, utilisateurs
Il est possible dans ce logiciel non seulement de scanner des codes barres d'articles pour ajouter ces articles à la commande courante, mais également de scanner le code barre d'un rayon, d'un client, d'un utilisateur ou d'une réduction.
Afin d'indiquer au logiciel qu'il ne s'agit pas d'un code barre d'article, ces codes barres devront être préfixé d'un signe dollar ($) suivi du numéro correspondant au type de code barre (0 pour les articles, 1 pour les rayons, 2 pour les utilisateurs, ...) suivi ensuite de l'identifiant de l'élément en question (numéro d'utilisateur, de client, ...).
- $0 : codes barres des articles (peut alors être omit car si le préfixe $N n'est pas précisé, c'est ce type qui est sélectionné par défaut).
- $1 : code barre de rayon : permet de sélectionner rapidement un rayon
- $2 : code barre des utilisateurs : permet de s'identifier rapidement à un compte utilisateur
- $3 : code barre des clients : permet d'associer un client à la commande en cours
- $4 : code barre de réduction : permet d'appliquer une réduction...
Lorsque vous imprimez les codes barres à partir des pages d'impression du logiciel, ces préfixes sont automatiquement ajoutés.
La première étape est la configuration des codes barres rattachés aux produits.
Afin d'effectuer cette configuration, vous devez vous rendre dans la page CONFIG, ARTICLES.
Ajouter un nouvel article à l'aide de son code barre
Scannez simplement un nouveau code barre à partir de la page configuration afin de faire apparaitre la popup d'ajout de produit vous invitant à préciser les caractéristiques (prix, ...) de l'objet que vous avez scanné.
Attacher un code barre à un objet existant
Afin de modifier le code barre d'un article, cliquez sur la colonne Code Barre de l'objet, il vous sera demandé ensuite de scanner le nouveau code barre.
Rechercher un article à l'aide de son code barre
Si vous souhaitez rechercher un article afin de le configurer, scannez simplement son code barre à partir de la page de configuration.
Lorsque la configuration des codes barres est terminée, vous pouvez commencer à procéder à la saisie des commandes à l'aide du lecteur de codes barres.
Naviguez simplement dans la page de saisie de commande (clavier), puis commencez à scanner des articles.
Manipulation pratique
Au début il peut paraitre difficile d'effectuer rapidement la manipulation de lecture des codes barres, mais avec un peu d'entrainement, cela devient vite plus efficace.
Vous devez savoir qu'il est nécessaire d'orienter le code barre dans la bonne direction (horizontal), pas trop près du capteur (10cm minimum, mais fonctionne d'assez loin).
La lecture est plus efficace sous une bonne lumière.
Sous l'application Android vous pouvez utiliser les boutons Volume afin de démarrer ou d’arrêter la lecture de code barre.
Il est nécessaire que l'objet soit immobile afin que l'image de la caméra ne soit pas floue, et que la mise au point de la caméra soit effectuée.
Sur le clavier dans le bloc des actions, un bouton "Code Barre" est présent afin de faire apparaitre le pointeur de visée de lecture de code barre.
Lorsqu'un code barre est détecté, votre appareil émet un son (et vibre s'il le peut).
Taper manuellement un code non détecté
Si un code barre n'arrive pas à être lu par le lecteur, vous pouvez de manière alternative saisir manuellement le code barre.
Appuyez sur la barre espace de votre clavier, puis saisissez le code sur le pavé numérique, un son sera émis dès qu'un seul article correspondra à votre saisie.
Code barre de test
Si vous souhaitez effectuer des tests, vous pouvez imprimer ce code barre :
Si vous avez réalisé des opérations factices afin de vous familiariser avec la caisse enregistreuse, et que vous souhaitez re-initialiser la caisse enregistreuse, vous pouvez effectuer une opération de remise à zéro de l'historique des ventes en vous rendant dans la page Config > Options générales, puis en actionnant le boutons de remise à zéro de la caisse enregistreuse. Attention : Cette opération est irréversible.
Cette opération n'est disponible qu'en mode test, lorsque vous passez en production cette option est supprimée.
Nous sommes une petite structure, et nous avons besoin d'encouragement. Nous ne pouvons malheureusement pas effectuer gratuitement le support pour tous les utilisateurs de ce logiciel. Nous recevons un grand nombre de demandes qui nécessitent la plupart du temps un travail important pour pouvoir bien vous répondre. Si vous avez besoin d'assistance, nous vous invitons à souscrire, même temporairement à une licence étendue du logiciel. La durée minimale de souscription à la licence étendue est de seulement 15 jours pour 14€ Sans aucun engagement, ni prélèvement automatique. En souscrivant à la licence étendue, vous disposerez du support technique illimité pendant toute la durée de votre licence en plus de pouvoir découvrir ce logiciel dans sa version la plus complète !
Presque l'intégralité des modifications apportées au site proviennent de suggestions utilisateurs.
Nous prenons en compte vos suggestions qui nous sont très importantes pour améliorer le logiciel.
Une idée vous viens à l'esprit ? Merci de nous en faire part, merci pour votre temps !
Attention : Ce formulaire est uniquement disponible pour les signalements de bugs.
Si vous avez besoin d'assistance, il est nécessaire de souscrire à la version premium étendue qui donne accès au support technique.
Vous avez identifié un bug ?
Merci de bien vouloir en faire une description précise, de bien localiser la page du site ou il se situe, ainsi qu'un scénario permettant de le reproduire.
Notre équipe fera tout son possible pour traiter au plus vite votre signalement.
Pour signaler un problème, n'oubliez pas de décrire au support : La manipulation pour le reproduire
- ce que vous avez fait
- ce qui aurait du se produire
- ce qui s'est produit
- la page exacte du site et comment y accéder
Les éléments provoquant le problème
- le caractère systématique ou non
- la description des symptômes, de la manifestation
- si le problème ne survient que sur une machine en particulier
Il n'est pas nécessaire de signaler plusieurs fois un même bug, sauf si vous disposez d'informations complémentaires.
Avant de demander de l'aide, veuillez vous assurer que la réponse n'est pas déjà présente dans l'aide.
Nous ne disposons pas de support téléphonique, veuillez toujours préciser l'objet de votre demande dans ce formulaire.
Tous les emails sont lus, mais les bugs, dysfonctionnements, et les demandes provenant d'utilisateurs disposant d'une licence premium seront systématiquement traités prioritairement.
Si votre question n'est pas déjà présente dans la liste des questions fréquemment posées, utilisez le bouton ci-dessous pour accéder au formulaire de contact du support.
Lorsque je génère le rapport de vente, la TVA ne correspond pas à mon calcul en utilisant le total des ventes
La somme des arrondis n'est pas égale à l'arrondi de la somme. Il ne faut pas calculer la TVA totale en se basant sur le ça, mais il faut bien faire la somme de la TVA de chaque commande.
Bonjour,
Nous souhaiterions basculer un fichier excel clients de notre boutique sur le logiciel. Nous nous demandons seulement s'il est possible de le faire
C'est en effet possible. Vous devez d'abord exporter votre liste de clients actuelle en format Excel de manière à obtenir le format attendu par le logiciel. Ceci peut se faire en utilisant le bouton Export présent en page de configuration des articles. Puis vous pouvez éditer ce fichier pour y ajouter vos données en respectant bien l'ordre des colonnes deja présentes. Le champ id laissé à vide indique qu'il s'agit d'un nouveau client. Ensuite il ne reste plus qu'à importer ce fichier ainsi modifié à l'aide du bouton Import présent en page de configuration des articles.
Le logiciel se deconnecte tout le temps et des ventes se cumulent sur l autres caisses
C est problématique et énervant quel est la solution
Laurent
Il me semble que votre problème doit provenir du fait que vous utilisez le même compte avec plusieurs utilisateurs. En effet, le logiciel considère qu'un utilisateur ne peut éditer qu'une commande en même temps. Dans la configuration de ce logiciel, chaque utilisateur doit disposer d'un compte. En tant qu'administrateur, vous pouvez créer autant de comptes que vous le souhaitez (gratuitement). La création de comptes utilisateurs se fait en page Configuration, Utilisateurs.
Bonjour je n'arrive pas à souscrire à la licence à 8€ par mois
Pouvez vous me communiquer le mode de paiement utilisé et le problème rencontré ? Dans ce logiciel, il est possible de payer via Paypal, ou avec une CB, ou par prélèvement automatique( pour les renouvellements uniquement). Par CB, il est possible d'utiliser plusieurs prestataires : Paypal, Monetico, ou bien Stancer.
Bonjour,
Nous souhaitons utiliser votre outil pour un événement.
Il y aura trois caissiers...
Lors de la formation lorsque un caissier se connecte, ça déconnecte un autre caissier déjà connecté ?
S'agit-il d'un problème de licence ou d'un bug connu chez vous?
Merci
Par défaut, le logiciel considère qu'un utilisateur ne peut être connecté que sur un appareil à la fois. Cette mesure renforce la sécurité de votre compte, votre connexion à un appareil vous permettant alors de vous déconnecter des appareils que vous n'êtes pas en train d'utiliser. Cette option peut être modifiée, en activant l'option correspondante en page Configuration, Options générales, paragraphe "Options utilisateurs", l'option intitulée : Autoriser la connexion d'un utilisateur sur de multiples appareils Une fois cette option activée, il vous sera possible d'être connecté sur de multiples appareils simultanément.
Est il possible d'imprimer un ticket en appuyant sur le mode de paiement souhaité sans devoir appuyer sur "imprimer" pour gagner un peu de temps .
merci
Il est possible d'imprimer automatiquement les tickets de caisse sans avoir à appuyer sur Imprimer mais seulement dans certaines conditions particulières. Sous Android en utilisant notre application Android : fonctionne uniquement avec les imprimantes de la marque Starmicronics (ex : mPop cf page Matériel), les imprimantes de marque Epson avec le support de l'impression Ethernet ou Epson ePos, ainsi que l'imprimante KKmoon listée en page Matériel Sous iOs en utilisant notre application iOs : fonctionne uniquement avec les imprimantes de la marque Starmicronics (ex : mPop cf page Matériel), les imprimantes de marque Epson avec le support de l'impression Ethernet Sous Windows en utilisant notre application Windows : fonctionne uniquement avec les imprimantes de la marque Starmicronics (ex : mPop cf page Matériel), les imprimantes de marque Epson avec le support de l'impression Ethernet En utilisant un navigateur internet : fonctionne uniquement avec les imprimantes de marque Epson avec le support de l'impression Ethernet
Y a t'il une fonctionnalité pour envoyer les prises de commandes sur un écran cuisine ou une 2eme imprimante ?
Il existe la possibilité d'activer une page de gestion des préparations des commandes. En cuisine, vos cuisiniers utilisent le même application mais avec un compte utilisateur que vous avez créé pour eux, avec des droits de préparateur. Lors de la prise de commande, vous avez la possibilité d'envoyer la commande en préparation, la commande sera ainsi envoyée sur l'écran du ou des préparateurs. La préparateur pourra ainsi voir la liste des commandes qu'il doit préparer et les articles de la commande, marquer des articles ou des commandes comme Préparées, etc. Pour ce qui est des imprimantes, il est possible de configurer une imprimante sur laquelle seront imprimés des tickets de préparation (connexion via le réseau local, imprimantes Epson uniquement)
Je n'ai plus accès aux rapport de caisse. Je tente d'avoir mon rapport de caisse entre le 26/08/19 et le 31/08/19 et le rapport est vide.
Vous disposez de données archivées qui ne sont pas présentées directement dans la page Rapport. Suivant votre licence du logiciel, vos données sont archivées à partir d'une certaine ancienneté. Les données archivées sont également consultables dans la page Rapport, mais il faut au préalable cliquer sur le bouton "Consulter mes données archivées". En prenant une licence vos données seront automatiquement rapatriées dans la base de donnée principale. Avec une licence gratuite vos données de plus d'un an sont présentées dans les archives. Cette durée est portée à 3 ans avec une licence premium, et 6 ans avec une licence premium étendue.
Lorsque je sors un ticket de caisse pour un client je ne connais pas le mode de règlement.
Sur le ticket apparait alors DEVIS
J'ai effectuée une prestation traiteur qui ne m'a pas été réglée immédiatement mais ils voulaient une facture et non un devis pour transmettre à leur service comptabilité
Pouvez vous m'indiquer comment je peux procéder et sinon pouvez vous nous donner la possibilité d'inscrire devis ou facture à notre bon vouloir
Cette opération s'appelle "Validation" de la commande. La validation d'une commande passe cette commande du statut de Devis au statut de Facture. Cela a pour effet également d'attribuer un nouveau numéro de commande à la facture, et de figer son contenu. Ensuite il sera possible à tout moment de procéder au paiement de la commande. L'action "Validation de commande" peut être ajoutée à l'interface par le biais de la page de configuration des Actions.
Quels fichiers du logiciel faut il sauvegarder par sécurité?
Il est conseillé de sauvegarder : - les rapports mensuels (en FEC c'est idéal pour un comptable) - votre base de données d'articles (via un export) - votre base de donnée client D'autres données facultatives peuvent nécessiter également une sauvegarde en fonction de votre configuration.
Bonjour,
Pouvez vous m'indiquer le nombre maximum de clients que l'on peut rentrer dans le logiciel?
Merci.
Cordialement
Le logiciel peut supporter un nombre variable de client suivant la puissance de votre appareil et le navigateur que vous utilisez. En général, le logiciel devient moins rapide de manière perceptible à partir d'environ 4000 à 6000 clients. N'hésitez pas à nous faire savoir si cette limitation pose problème.
Lorsque je scanne le code barre d'un article, le logiciel me détecte un autre à la place, je n'ai aucune notice pour le scan Inateck auto-configuré d'origine.
Documentation spécifique pour les lecteurs de codes barres Inateck Si vous souhaitez configurer votre lecteur, ou que vous souhaitez identifier le modèle de lecteur dont vous disposez, vous pouvez consulter l'adresse suivante : https://www.inateck.com/support-downpage?catalog_id=266&country_code=com Opérations de configuration utiles : - Configurer la langue de clavier du lecteur de codes barres Ceci permet d'utiliser le scanner de codes barres avec toutes ses fonctionnalités dans notre logiciel. Si vous scannez un code barres en ayant ouvert un document texte dans le bloc note, et que le contenu saisi dans ce document n'est pas le numéro du code barre scanné, mais une suite de caractères d'accentuation ou de ponctuation, c'est que la langue de clavier du lecteur est mal configurée. Il faut alors s'en référer à la documentation spécifique à votre lecteur pour choisir la langue de clavier correspondant à votre pays dans la configuration. Généralement l'opération consiste à scanner un code barre particulier qui permet d'entrer en mode Configuration, puis de scanner d'autres codes barres particuliers pour configurer le lecteur avant de sauvegarder. - Repasser le lecteur dans sa configuration d'usine Si vous n'êtes pas certain du comportement du lecteur du à une configuration inexacte, vous pouvez restaurer la configuration d'usine en suivant les instructions présentes dans la documentation spécifique à votre lecteur. - Activer/désactiver certaines familles de codes barres Si vous n'utilisez qu'une famille particulière de codes barres (EAN-13, code128, ...), vous pouvez désactiver les types de codes barres que vous n'utilisez pas dans la configuration du lecteur. Ceci peut améliorer la qualité de reconnaissance du lecteur. - Configurer un préfixe pour les codes barres Par défaut le lecteur inateck n'utilise aucun préfixe. Les lecteurs de codes barres fonctionnant comme des claviers, il n'est pas possible pour le logiciel de différentier une saisie au clavier d'une lecture de code barre. En conséquence, si vous saisissez des numéros au clavier juste avant de scanner un code barre, les numéros saisis au clavier seront intégrés au code barre reçu, et le logiciel recherchera un code barre erroné. Pour que le lecteur de codes barres indique au logiciel le début d'une lecture de code barre, il faut lui configurer le préfixe particulier $0 Pour rappel, le préfixe $0 indique au logiciel que la suite est un code barre d'article, le préfixe $3 indique d'il s'agit d'un code barre client, ... - Vérifier la bonne gestion des touches spéciales Votre lecteur de codes barres peut également être perturbé par certaines touches de votre clavier. Par exemple, suivant le modèle de lecteur, celui-ci peut-être perturbé par l'activation de la touche "Verr. Maj" (Caps Lock). Vous pouvez tester si votre lecteur est sensible au verrou majuscule du clavier en ouvrant un document dans le bloc notes, puis en activant le verrou majuscules sur votre clavier, puis en scannant un code barre, le texte saisi dans le bloc note doit être le numéro du code barre, s'il s'agit de caractères différents, c'est que votre lecteur est sensible au verrou majuscule. Si votre lecteur est sensible au verrou majuscule, il est parfois possible, suivant le modèle du lecteur, d'activer en configuration une fonctionnalité du lecteur permettant de corriger la perturbation. Sinon, il faut alors bien veiller à toujours désactiver la touche "Verr. Maj." de votre clavier avant toute lecture de code barre. De même, l'appui sur certaines touches du clavier peuvent perturber le logiciel, comme des touches spéciales pour monter ou descendre le volume de l'ordinateur, mais ceci est à moindre impact car il suffit d'appuyer sur ESC ou Suppr pour réinitialiser dans le logiciel la recherche actuelle. En général, le résultat est que le premier scan d'un code barre n'est pas reconnu, mais il suffit de le scanner à nouveau. De la même manière également, le comportement du lecteur peut être altéré par l'option de langue du clavier sous Windows. Si sur votre ordinateur, vous utilisez plusieurs langues de clavier (par exemple clavier américain, clavier français), le passage d'une langue à l'autre sur votre système peut engendrer un dysfonctionnement de votre lecteur. Dans un tel cas, ils faut reconfigurer le lecteur pour la nouvelle langue sélectionnée pour le clavier, ou sélectionner à nouveau la bonne langue de clavier sur votre système. Il arrive parfois sous Windows, que des utilisateur changent sans le vouloir la langue actuellement utilisée par le système car le raccourci clavier sous Windows est assez accessible car il s'agit de Maj + Alt. Si vous constatez un comportement erroné du lecteur de code barres, vérifiez également si la langue de votre système n'a pas été changée par erreur (en général cette langue est affichée dans le menu démarrer de Windows).
J'ai un problème avec les décimales des mesures de la balance connectée.
Notre logiciel fonctionne bien avec les décimales après la virgule pour ce qui est de la pesée, il doit s'agir d'un problème de configuration. Pouvez-vous vérifier plusieurs choses : - si vous effectuez une action de pesée en ayant un traitement de texte ouvert, autant de caractères devraient être saisis dans le document que de caractères affichés sur la balance (mais les caractères ne sont pas les bons caractères, tels qu'affichés sur l'écran, car envoyés au systèmes avec un jeu de caractère particulier) . S'il n'y a pas le bon nombre de caractères, c'est qu'il s'agit bien d'un problème de configuration de la balance. - vérifier si dans le logiciel qui doit être lancé avec ce matériel, vous n'avez pas activé l'option : "round enable" - si le problème persiste il doit s'agit d'un problème de configuration des drivers, il faut alors s'en référer à la documentation du constructeur.
Vous proposez différents types d'utilisateur, mais quelle est la différence en terme de droits pour chacun d'eux : administrateur, manager et employé ?
Les droits des utilisateurs (administrateur, manager, employé, ...) ont un impact à plusieurs niveaux : - les administrateurs seulement peuvent accéder aux pages de configuration du logiciel - les managers et les administrateurs seulement peuvent accéder aux page de campagnes marketing - chaque action de l'interface principale (vente, remboursement, affichage ticket Z, ...) peut être associée à un droit utilisateur minimal (il est donc possible d'interdire aux vendeurs d'effectuer des remboursements, ...)
Est-il possible d’installer caisse.enregistreuse.fr sur mes propres infrastructures ?
Bonjour, Il n'est à lors actuel pas possible d'installer notre logiciel sur une infrastructure tierce par vos propres moyens. Cependant, si vous souhaitez nous proposer un partenariat, n'hésitez pas à nous décrire votre proposition via la page Aide.
Est-il possible de cumuler plusieurs commandes sur une même facture et non pas faire une facture par commande ?
Le problème réside dans la définition fiscale d'une commande, stipulée par la loi francaise. Une commande doit porter un numéro unique séquentiel sans trous, et être assujettie d'une facture. Ainsi, la loi impose une unique facture par commande, sinon il s'agira alors d'un récapitulatif de factures impayées.
Nous disposons d'une imprimante Epson TM-T20 connectée en USB sur notre pc-windows mais ne parvenons pas à imprimer ni à la configurer.
Pouvez-vous svp nous indiquer la marche à suivre ?
Sous Windows, afin d'imprimer avec une imprimante ticket Epson USB, il faut installer l'imprimante au sein du système d'exploitation (il n'existe pas d'autres manière pour ce qui est de l'Epson en USB). Cela signifie que l'imprimante est gérée par windows, et doit être listée parmi les imprimantes installées sur le système d'exploitation (que vous pouvez retrouver dans le panneau de configuration de windows). Afin d'installer l'imprimante sur votre système d'exploitation, vous devez impérativement installer les drivers de l'imprimante (ceux-ci sont distribués par Epson sur leur site, rubrique support). Pour vérifier si votre imprimante est correctement installée, vous pouvez simplement lancer une impression à partir de votre traitement de texte, et votre système d'exploitation (Windows) doit vous proposer dans la fenêtre d'impression d'imprimer sur votre Epson TM-T20. Une fois l'imprimante installée sur le système, il suffit ensuite d'accéder à notre logiciel et d'utiliser la fonctionnalité d'impression standard.
Je voudrais deux caisses enregistreuses dans le même établissement, comment faire ??
Afin de connecter 2 caisses sur votre compte boutique, il vous suffit d'accéder à notre logiciel sur votre deuxième appareil et vous connecter avec votre compte habituel. Ce nouvel appareil pourra être configuré comme une caisse différente, il faut d'abord ajouter une nouvelle caisse via la page Config, Caisses puis dans la page d'ouverture de Caisse, sélectionner cette caisse nouvellement crée.
Autre exemple de décalage entre total des ventes et chiffre d'affaire
Journée du 19/09, la cotisation de 5 € a été saisie le 05/09 et payée le 19/09
Il faudrait inclure dans le rapport standard la liste des écritures qui justifie l'écart en total des ventes et chiffre d'affaire (Nom, montants et dates antérieures) ou alors ne jamais comptabiliser les achats non payés dans le total des ventes.
Chaque commande doit disposer d'une unique date de valeur, qui est distincte de la date de création de la commande. La date de valeur est par défaut égale à la date de validation de la commande, mais, tant que la commande n'est pas validée, la date de valeur de la commande peut être modifiée librement. Pour modifier la date de valeur d'une commande, vous pouvez simplement double cliquer sur la colonne "date de valeur" de la commande correspondante à partir de la page Historique. Il est également possible d'ajouter un bouton d'action à l'interface de type "Date de valeur" permettant de sélectionner la date de valeur d'une commande. La date de valeur sera la date qui sera prise en compte dans les rapports comptables. La date de création de l'entrée comptable est également mémorisée, mais à titre indicatif. A noter qu'il est possible de rendre obligatoire la validation des commandes avant la fermeture de caisse. Si vous souhaitez enregistrer un correctif pour votre commande, vous devez enregistrer la même commande, lui affecter comme date de valeur le jour ou vous souhaitez annuler la commande, puis enregistrer un remboursement, avant d'ensuite enregistrer à nouveau cette commande avec la bonne date de valeur.
Je souhaite renouveler une licence annuelle à l'aide de la carte bleue.
Comment faire sans ouvrir un compte paypal ?
Lors de l’ouverture de la page de paiement paypal, il est fortement mis en valeur par paypal la possibilité de procéder au règlement en utilisant un compte paypal, cependant, ce n'est pas la seule possibilité. Il est également possible de procéder au paiement par carte bancaire sans ouvrir de compte paypal. Pour ce faire, un lien est présent plus bas dans la page intitulé "Paiement direct par carte bleue".
Je suis agriculteur en exploitation individuelle. Je n'ai pas de numéro RCS, je dispose uniquement d'un numéro SIRET et SIREN.
Dans un tel cas, il vous faut renseigner votre SIRET en tant que numéro RCS et NA comme numéro de TVA si vous n'êtes pas assujetti à la TVA.
Est-il possible d'imprimer un ticket sans détail ?
Il est possible d'imprimer ce qui est nommé dans le logiciel comme "Note de frais" qui correspond à une note de frais dans laquelle apparait uniquement l'intitulé choisi. Cette option d'active en ajoutant une action de type "Note de frais" en page de configuration des actions.
Je n'arrive pas à bien valider mon fond de caisse. J'aimerais le mettre à zéro mais je comprend pas la manipulation
Le montant du fond de caisse que vous devez laisser dans chaque caisse lors de la fermeture peut être configuré en page Config, Paiement. Si le soir vous videz complètement la caisse, il est nécessaire de renseigner zéro dans ce champ.
Lorsque je fais "Config" puis "article" je constate que certains articles n'apparaissent pas lors d'une recherche spécifique.
Ces articles apparaissent néanmoins quand je reviens sur "démarrer" et que j'effectue la même recherche.
J'ai aussi un message qui apparait au dessus des barres de sélection qui dit:
"il y a plus de 2500 articles. Les articles ont été regroupés par page"
Auriez vous un nombre limité pour le stock?
Nous avons en effet mis à jour la page de configuration des articles pour rendre son chargement plus rapide pour les utilisateurs disposant de plus de 2500 articles. Désormais cette liste ne présente plus qu'un maximum de 2500 articles, les articles suivant restent accessibles par différents moyens. A droite du message indiquant que plus de 2500 articles sont présents, un bouton "Page suivante" permet de naviguer vers le prochains groupe de 2500 articles. Lorsque vous saisissez du texte dans la zone de recherche du tableau des articles, la recherche dynamique qui se fait au fur et à mesure de la saisie ne porte alors que sur le groupe de 2500 articles actuellement chargés dans le tableau, et il faut appuyer sur le bouton OK juste à coté du champ de recherche pour lancer une recherche parmi la liste complète des articles. Aussi, pour que votre recherche porte bien sur tous les articles, il faut bien penser à actionner ce nouveau bouton OK juste à coté du champ de recherche.
Avec une imprimante Epson TM-T20II, après avoir édité un ticket de caisse le tiroir ne s'ouvre pas
Je suppose que votre tiroir-caisse est bien connecté à votre imprimante, et que votre imprimante contrôle l'ouverture du tiroir-caisse. L'ouverture du tiroir fonctionne bien en utilisant l’utilitaire Epson fourni. Normalement, pour que l'ouverture du tiroir caisse se fasse automatiquement à chaque impression de ticket, il faut activer l'option sur l'imprimante à l'aide encore d'un utilitaire fourni par Epson. Ceci est indépendant du logiciel, et doit fonctionner également lors de toute impression à partir d'autres logiciels. Le seul tiroir caisse qui peut actuellement être directement contrôlé par le logiciel est le tiroir caisse StarMicronics mPop, les autres tiroir-caisse ne pourront qu'être contrôlés que par une imprimante supportant le contrôle d'un tiroir-caisse et son ouverture automatique à chaque impression. Si vos problèmes persistent n'hésitez pas à nous recontacter en nous fournissant plus de précisions.
Je suis actuellement en mode test et j’ai remarquer que l heure de la caisse n’est pas a la bonne heure est-ce normal ?
Le logiciel utilise l'heure de votre appareil pour déterminer votre fuseau horaire. Dans le logiciel, l'heure affichée en haut à droite correspond à l'heure configurée sur votre appareil. L'heure enregistrée sur les factures correspond à l'heure du fuseau horaire qui est configurable en vous rendant en page Config, Interface.
Est il possible de créer son propre code barre et éditer des étiquettes ?
Il est possible de créer ses codes barres pour imprimer ses propres étiquettes. Pour ce faire, vous devez tout d'abord activer la fonctionnalité "Codes barres" en page Config. Pour en page de configuration des articles, vous devez saisir les codes barres de vos articles, puis à partir de cette page, un bouton Imprimer vous permet d'accéder à la page d'impression des étiquettes.
J'ai activé la vitrine, mais je ne vois rien sur la prévisualisation.
Comment dois-je faire pour personnaliser l'Url avec mon nom de domaine exodici.com.
Pourriez-vous m'aider?
Vous pouvez configurer les différentes options de la vitrine en ligne en page Config, Vitrine en ligne. Votre vitrine en ligne est actuellement disponible à cette adresse : http://92980.b.enregistreuse.fr Vous pouvez saisir votre propre adresse si vous avez configuré votre nom de domaine exodici.com pour pointer vers 5.39.93.191 (entrée DNS de type A, c'est à vous de configurer le nom de domaine), vous pouvez également choisir n'importe quelle adresse de type xxxxx.b.enregistreuse.fr sans avoir à effectuer de configuration, par exemple exodici.b.enregistreuse.fr
Comment utiliser les lecteur de carte bancaire Sumup avec l'application caisse ?
Sous Android, il faut utiliser notre application et avoir installé l'application SumUp, la détection se fait ensuite automatiquement. Sous iOs, il suffit d'utiliser notre application. Le terminal de paiement n'est pas compatible avec d'autres systèmes (uniquement android ou iOs).
Bonjour
Je fais une formule a 24.90 comprenant 1 apéritif au choix 1 entrée 1 plat 1/4 de vin dessert et 1 café.
Comment faire pour paramétrer la caisse afin que les tva a 10 et 20% soient bien visible et correct.
En sachant que les apéritifs les entrées et les plats sont a choisir sur la carte avec des prix diffèrent.
Merci de votre aide
Il vous faut tout d'abord entrer dans votre commande les éléments constituants de celle ci (apéritif, entrée, plat), puis ensuite appliquer à ces éléments une réduction de type "Prix fixé/Menu". Il vous faut donc au préalable configurer des articles "Apéritif", "Entrée", "Plat", avec pour chacun un prix et un taux de TVA. Le logiciel se charge ensuite de calculer les différents montants de TVA du menu, mais celui-ci a besoin des prix des éléments qui constituent la formule. Car dans le cas d'une formule, la loi indique qu'il faut calculer les montants de TVA de la formule (ou du menu) proportionnellement aux aux montants des éléments constituants regroupés par taux de TVA. Par exemple : une formule à 10 euros contient une boisson à 1 euro TVA 5% et 1 plat à 19 euros TVA 1%. Pris à la carte, ces éléments auraient couté 19 1=20 euros. La boisson représente 1/20 du prix total, donc il faut compter une TVA à 5% sur 1/20 du prix de la formule (cad sur 1/20 de 10 euros).
J'ai ajouté sur ma page le moyen de paiement par paypal. Si mon client n'a pas de compte paypal, y a t il une possibilité de mettre un moyen de paiement par CB directement sans compte paypal?
Oui c'est possible, paypal permet d'encaisser des cartes bleues, il faut bien chercher sur la page de paiement, une option permettant d'utiliser la carte bleue et non un compte paypal est présente sur la page, mais paypal ne le met pas en valeur, pour inciter à la création d'un compte paypal.
Comment voir la valeur du stock ?
Vous pouvez consulter les stocks de plusieurs manières : - en page config, articles - en ajoutant un bouton à la caisse "Ticket Z" et en activant l'affichage du stock dans les tickets Z en page config - dans la page de fermeture de caisse, si l'option est activée en page config
Nous créons une créance le 15/01 au nom d un client. Cet achat est bien déduit du stock et apparait en chiffre d'affaire.
Le 20/01, le client règle sa créance. ce règlement n'apparait pas sur la bande Z, et nous avons un surplus en caisse.
Y a t il une subtilité qui m'aurait échappé ?
Il faut bien distinguer 2 choses : la date de paiement de la commande, et sa date de valeur. Par défaut la date de valeur d'une commande et la date à laquelle elle a été validée (elle obtient donc un numéro de facture, et sa facture est éditable). Les rapports comptables utilisent les date de valeur des commandes, tandis que votre page de fermeture de caisse utilise les dates de paiement des commandes. Donc si vous créez une commande et que vous la validez aujourd'hui, elle est intégralement comptabilisée pour ce jour même si son paiement n'a pas été effectué, tandis que dans la page de fermeture de caisse, l'état des liquidités prend lui en compte le paiement des commandes.
La caisse enregistreuse affiche tous les articles classés du plus chers au moins chers. Est-il possible de changer cet ordre?
Il est possible en effet de changer l'ordre des articles. En page de configuration des articles (Config, Articles), en bas de la liste des articles, vous trouverez une liste déroulante qui permet de sélectionner une méthode de Tri pour les articles. Cette option affecte également le tri des articles dans l'interface principale.
En micro-entreprise, je n'ai pas de N° de TVA ni de RC, seulement un N°SIRET.
Que dois-je faire pour continuer à utiliser votre application?
Merci
Dans un tel cas, vous pouvez renseigner la valeur "NA" dans ces champs.
Comment créer un groupe de rayons ?
Bonjour, Dans la page Config, Options Générales, Commandes, vous devez tout d'abord activer l'option "Groupes de rayons", puis en retournant en page config, une nouvelle entrée dans le menu apparait : "Groupes de rayons"
Comment afficher l'historique de commande d'un client sur toute l'année.
Vous pouvez retrouver l'historique d'un client en passant par la page Historique, puis en sélectionnant "Recherche par client" comme option de recherche en haut du tableau.
J'ai resouscrit une licence premium pour une année.
J'ai besoin d'une facture afin de justifier cette dépense dans ma comptabilité.
Pourrez-vous me transmettre la facture ?
Afin de télécharger vos factures, vous devez au préalable renseigner votre numéro de RC et numéro de TVA en page config. Vos factures seront ensuite disponibles en page Compte du site.
Je souhaiterais connaitre le lien entre les articles/rayons/groupe de rayon et les catégories et articles sur prestashop.
Pour la synchronisation avec prestashop, le logiciel assimile les catégories aux rayons, et les articles aux produits. Les groupes ne sont pas utilisés.
Pour notre association nous utilisons 2 postes pour caisse enregistreuse : l'un sert uniquement de caisse (60 à 80 familles en 4 heures) ; l'autre à la gestion des clients et articles, ma demande est : existe-t-il un moyen simple pour que le "PC caisse" mette à jour sa liste de clients ou d'articles ?
Si vous entendez que les deux utilisateurs partagent un même carnet de contact, c'est simple. Ajoutez un nouvel utilisateur de type administrateur dans votre compte boutique, et sur l'autre poste identifiez vous avec ce compte. Les deux comptes appartiendront à une même boutique et pourront partager un carnet d'adresse (l'un saisi les clients, l'autre encaisse).
Je teste l'utilisation de 2 caisses ouvertes en même temps avec 2 fonds de caisses. Le problème est que les caisses se déconnectent sans arrêt.
Il semble que cela provienne d'une incompréhension du fonctionnement des comptes utilisateurs. Vous devez créer autant de comptes utilisateurs que d'utilisateurs simultanés de la caisse (un utilisateur ne peut pas être connecté sur 2 appareils en même temps).
Bonjour, une nouvelle circulaire de l’administration sur les obligations en matière de caisse enregistreuse au 1 janvier 2018 vient d'être envoyée à notre comptable notre caisse devra à cette date, être certifiée aux normes par le fournisseur ou le prestataire.
Est-ce que cette caisse enregistreuse que vous proposez sera au norme demandée en 2018 et pourrez- vous nous fournir une attestation ou un justificatif par email ou directement en la téléchargeant sur notre compte.
Afin de répondre aux exigences 2018, l'attestation de conformité de notre caisse est déjà disponible dans votre page compte en étant connecté en administrateur de votre boutique. Vous devez renseigner votre numéro de TVA et votre numéro de RC afin d'être en conformité.
La caisse s'est ouverte avec un fond de 60€ par défaut. et j'ai oublié de la fermer. et en voulant la réutiliser j'ai mis en fond de caisse 0 et ça ma créer un écart de -60€. Comment je peux faire pour corriger cette erreur ?
Dans la page Config, onglet Paiement vous pouvez régler le fond de caisse voulu pour votre boutique. Ce fond de caisse sera le montant qu'il faudra laisser en caisse en fin de journée. Dans la page de fermeture de caisse il est possible de renseigner le montant effectivement laissé en fond de caisse pour la fermeture de caisse spécifique.
Bonjour.
Dans l'option client > carte de fidélité : je ne peux plus modifier manuellement le solde des points de fidélité (alors que je n'ai pas modifié mes options).
Je test la caisse avant de m'abonner et cette option est indispensable pour ma boutique. J'ai besoin d'aide.
Merci d'avance
Les utilisateurs de votre boutique disposant d'un compte Employé, ou Préparateur, ne peuvent pas éditer manuellement le solde de points de fidélité d'un client. Les points de fidélité d'un client peuvent uniquement être manuellement modifiés en passant par le page Config, Clients, puis en cliquant sur la colonne "Points de fidélité". Le solde de points de fidélité doit normalement être modifié uniquement via : - l'acquisition de points de fidélité lors d'un achat - l'utilisation de points de fidélité pour un paiement
J'aimerais juste savoir si les comptes clients sont bien archivés, même en cas de bug.
Les informations que vous saisissez dans le logiciel sont enregistrées dans notre base de donnée. Elles sont donc sécurisées, et des copies de sauvegarde sont régulièrement effectuées. En cas de bug, plantage, ou même destruction de votre appareil, vos données restent disponibles, et protégées. Cependant il est de la responsabilité de nos clients d'effectuer des sauvegardes de leur données, pour se protéger contre d'éventuelles mauvaises manipulations. C'est pour cette raison que vous avez la possibilité de sauvegarder vous même les données de notre logiciel (comptes clients, articles, rayons, etc). Nous ne pourrons pas à la demande d'un client restaurer les données à un état antérieur.
Pourriez vous me dire comment mettre en vente un chèque cadeau et pouvoir l'utiliser ensuite comme moyen de paiement
Pour utiliser les chèques cadeaux, vous devez ajouter deux actions à votre panneau d'action via la page Config, Actions : - Chèque cadeau : ce bouton permet d'ajouter un chèque cadeau en tant qu'article à la commande courante. Vous devez en premier lieu saisir le montant du chèque cadeau, ensuite celui-ci est ajouté à la commande. Le chèque ainsi acheté sera imprimé en même temps que le ticket de caisse. - Paiement chèque cadeau : cette action permet d'utiliser le chèque cadeau d'un client afin de procéder au paiement d'une commande. Il est demandé de saisir le numéro du chèque cadeau ou de scanner son code barre. Le logiciel vérifie ensuite si le chèque est bien présent dans la liste des chèques émis, et si celui-ci n'a pas déjà été utilisé pour un paiement.
Dans la liste de commande j'ai depuis un an une err de fond de caisse qui s'affiche suite à une mauvaise manip certainement.. Comment la supprimer. J'ai essayé en passant par historique /remboursement, rien a faire.Je ne trouve pas la solution.
Merci de m'aider pour que cela n’apparaisse plus.
Le seule possibilité pour corriger une erreur de fermeture de caisse mal enregistrée, est de créer manuellement une nouvelle commande, d'un montant opposé, en précisant bien une date de valeur datée du même jour (en double cliquant sur la date de valeur via l'historique des commandes triées par date de valeur, avant que la commande soit validée). Lors de la fermeture de caisse, un ecran vous présente les montants que vous devriez retrouver logiquement en caisse. Si vous retrouvez tous les mêmes montants, vous n'avez alors aucun chiffre à changer dans cet écran. Si vous constatez un écart, cela signifie qu'il y a eu une erreur d'encaissement au cours de la journée, vous pouvez alors entrer le montant que vous trouvez en caisse, et le logiciel enregistrera l'erreur dans la base de donnée.
Comment avoir accès à la facture correspondant à mon abonnement Premium ?
Pour télécharger votre facture, vous devez renseigner votre numéro de RC et numéro de TVA (ou "OutsideEU" si hors EU) dans la page Config du site. Vos factures seront ensuite automatiquement disponibles dans la page Compte.
Bonjour,
depuis quelques temps, la douchette qui flashe les produits ne fonctionne que par moment. Le reste du temps, si je bipe 10 produits, le logiciel inscrit toujours le même"AOP rosé "Soleil" ou "sirop citron" !
Si j'essaie de rentre un nouveau produit, le code barre s'inscrit sous forme de lettres éparses.
Merci de bien vouloir me dire rapidement ce que je peux faire... taper chaque produit à la main devient fastidieux.
Une douchette USB fonctionne exactement comme un clavier : lorsque vous scannez un code barre, cela a pour effet de simuler la saisie du numéro correspondant au clavier. Pour vérifier le bon fonctionnement de votre douchette, vous pouvez essayer de scanner un code barre non pas en étant dans notre logiciel, mais en vous situant dans un éditeur de texte (word, bloc note, ...). Lors du scan d'un code barre, vous devriez voir apparaitre le numéro présent en dessous de ce code barre. Il peut arriver d'obtenir des caractères spéciaux au lieu de nombres, lorsque votre lecteur n'est pas configuré dans la même langue que la langue de votre système d'exploitation/ langue du clavier sous windows. Dans tel cas il est possible de configurer soit votre lecteur soit les paramètres de votre système d'exploitation (windows, ...) pour corriger le problème (cf Aide). Par ailleurs, lorsque vous scannez un code barre inexistant, le logiciel peut alors considérer ce code comme une quantité ou un montant, pour désactiver ce comportement, il faut activer le mode "Lecture code barre" (icone représentant un code barre parmi les boutons d'action)
Bonjour.
très souvent les clients nous demande de mètre les points sur leurs carte un fois qu'il ont réglé. Mais la commande est validé et il est impossible d'y associer un compte clients.
Ce serait bien pratique, car chez nous (a la montagne) on ne demande pas au client son nom quant il commande et en période estivale il serait fastidieux et inutile de créer une carte pour chaque touriste...
Merci de votre travail !
En fait, c'est la loi francaise qui nous interdit de mettre en place une telle fonctionnalité. En effet, les éditeurs de logiciel de caisse sont soumis à des règlementations très strictes interdisant toute altération d'une commande une fois qu'un numéro comptable lui a été attribué (ce que nous appelons validation de commande). Le compte client doit nécessairement être sélectionné avant validation de commande.
Je n'arrive pas a me connecter, comment je fait ?
Avez-vous essayé de faire une demande de récupération de compte par son email, via la page compte du site ? Cette option vous transmettra par email la liste de tous les comptes utilisateurs, et tous les comptes boutique associés à l'adresse email demandée, avec des liens vous permettant de récupérer ces comptes.
Pour éditer une facture nous n'arrivons pas a changer le logo de caisse "carré vert noir et bleu" par défaut par notre logo. Est il possible de changer ce logo et comment?
Pour les factures PDF, cette fonction ne s'active qu'avec la licence premium.
Nous testons la fonctionnalité pour un remboursement de commande déjà validée mais la procédure indiquée sur l'aide nous indique qu'il faut disposer des droits d'administrateur pour ce type d'opérations.
Comment svp activer cette fonctionnalité ?
Chaque action du pavé d'action dispose de droits minimum associés. Vous pouvez modifier les droits associés à une action dans la page de configuration des actions.
Sur la journée du 31 mai il y a une erreur d'encaissement.
Comment faire pour modifier et remettre mon chiffre à jour
Dans un tel cas, il faut enregistrer une nouvelle commande corrective (un remboursement par exemple, et resaisir l'opération corrigée éventuellement). Il est impossible de modifier une commande qui a été validée (loi fiscale), il est obligatoire d'enregistrer une nouvelle commande corrective.
J'ai acheté l'epson tm t20ii, celle ci n'est pas compatible avec ma tablette surface.
Dois je racheter une tablette ou une imprimante.
Quel matériel est optimisé pour l'utilisation de votre logiciel ?
Il est possible d'imprimer avec la surface sur la TM-T20ii, mais il est nécessaire de connecter la TM-20 à un ordinateur, et de partager l'imprimante avec Google Print. Pour que le logiciel puisse contrôler une imprimante, la condition nécessaire est que celle-ci soit supportée par le système d'exploitation installé, et que le navigateur dispose de fonctionnalités d'impression (ce qui actuellement assez rare sur une tablette, il me semble non supporté par la surface), soit que les drivers du matériel soient intégrés dans l'une de nos applications (iOs, Windows, Android). Le matériel Starmicronics est adapté aux tablettes et smartphones tout comme des postes Windows, par exemple. Avant de faire l'acquisition de matériel, consultez bien notre page Matériel pour vérifier la compatibilité avec votre système. Sur une tablette, il est aussi possible de connecter l'imprimante à un ordinateur et de la partager avec la tablette via Google Cloud Print (l'ordinateur pouvant partager son imprimante avec plusieurs postes).
Bonjour, je configure ma caisse je acheté la imprimante que vous avez recommande la TM T20 II (ethernet) en reliant avec la prise RJ11 le tiroir caisse.
Sur le logiciel de imprimante quand je fait tester le tiroir il ouvre, mais avec la application caisse enregistreuse ça marche pas il imprime le ticket mais il ne ouvre pas le tiroir caisse.
Dit moi si je oublie un paramètre pour le tiroir.
Je tiens a vous féliciter pour la application elle et super.
Une dernière chose la application et disponible en espagnol?
Merci beaucoup
Le logiciel ne peut pas contrôler directement le tiroir caisse, il faut configurer votre imprimante pour ouvrir automatiquement le tiroir caisse à chaque impression de ticket (cette option est soit présente dans les options dans les drivers de l'imprimante, soit via des boutons de configuration directement situés sur l'imprimante, suivant le modèle).
Bonjour,
Concernant la fonctionnalité carte de fidélité, nous souhaiterions pouvoir déclancher un 1 chèque cadeau à partir d'un certain nombre de points. Exemple 1 chèque cadeau de 5€ pour 150 points cumulés.
Je vois bien une fonction chèque cadeau dans la configuration de la carte de fidélité mais je n'en comprend pas le fonctionnement...
Merci par avance
Cordialement
Le chèque cadeau fonctionne en premier lieu comme un produit. Vous pouvez en premier lieu créer le chèque cadeau, et l'imprimer, lui donner une valeur, et le facturer à la vente, éventuellement le facturer en points de fidélité. Ensuite vous l'imprimez avec le reçu, et le client le conserve. Ensuite, le client peut vous présenter ce chèque cadeau, pour l'utiliser comme un mode de paiement dans le logiciel. Il vous suffit de scanner le code barre du chèque cadeau, ou de saisir le numéro du chèque cadeau pour encaisser un paiement à l'aide d'un chèque cadeau. Le logiciel vérifiera la validité du chèque cadeau, sa bonne existence dans les enregistrements des chèques cadeaux émis, le logiciel vérifie également que le chèque n'a pas déjà été utilisé antérieurement. Pour activer ces deux actions différents dans votre interface de caisse, vous devez donc ajouter ces actions dans la page Config, Actions.
Quand je veux changer d'utilisateur le message empty s affiche alors que les utilisateurs suivant sont dans la base de donnée
Bonjour, Ce message s'affiche lorsque aucun autre utilisateur n'est connecté à la caisse. En effet, afin de pouvoir rapidement passer d'un compte à l'autre, il faut au préalable que plusieurs compte soient connectés (à l'aide de leur login/mot de passe via la page Compte).
Au premier janvier 2018 les logiciels de caisse doivent être conformes à la législation fiscale.
Est-ce le cas de celui-ci?
Peut-on obtenir le document d'agrément?
Afin de répondre aux exigences 2018, l'attestation de conformité de notre caisse est déjà disponible dans votre page compte en étant connecté en administrateur de votre boutique. Vous devez renseigner votre numéro de TVA et votre numéro de RC afin d'être en conformité.
Est t'il possible d'imprimer un ticket de caisse après chaque vente ? sans devoir appuyer sur la touche imprimé.
Et quand je clique sur imprimé ticket sa me sort (sur une imprimante ticket) un ticket de 30cm environ est t'il possible de l’adapter en fonction des achat de mon clients pour des raison d’économie de papier.
Malheureusement les navigateurs bloquent les impressions automatiques, cette fonctionnalité n'est à lors actuel pas possible avec un navigateur, mais seulement avec les applications Windows, iOs, Android ou Windows phone. Concernant la longueur du ticket, il s'agit d'une option d'impression ou de mise en page (dans le navigateur : Options de mise en page ; dans la fenêtre d'impression : paramètres de marge).
Comment afficher la liste client après ouverture de caisse ou dès qu'on a fini une vente et rendre obligatoire la saisie d'un compte client ?
Pour rendre la saisie d'un client obligatoire, vous devez vous rendre dans la page Config, Fidélisation client, puis choisir une information obligatoire pour le client : Soit le nom, le prénom, le téléphone, ou l'email doivent être obligatoire afin de forcer l'association d'un client à une commande.
Après avoir identifier chaque produit (prix, quantité, code à barres...), j'ai commencé a tester la vente, lorsque je fais passer le lecteur laser au code à barre d'un tel produit ma caisse m'affiche un autre produit dans la même gamme mais le moins cher, donc je passe une autre fois au config puis article, je test dans la barre du recherche avec le lecteur à barre du produit il fonctionne correctement. donc finalement le bug c'est juste à la vente.
Tout d'abord, pouvez-vous essayer de scanner un produit, en éditant un document word, cela devrait avoir pour effet d'écrire dans votre document le numéro correspondant au code barre, afin de vérifier que ce numéro correspond bien à celui présent en dessous du code barre scanné. Voici les problèmes les plus fréquemment rencontrés : Il est possible que la touche "Verr Majuscules" interfère sur le scanner suivant le système d'exploitation utilisé. Ensuite, il faut parfois vérifier si le lecteur de codes barre n'est pas un modèle pour clavier américain, dans tel cas, une option de configuration du lecteur peut être appliquée (cf documentation du lecteur), en général il s'agit de codes barres de configuration à scanner fournis avec le lecteur, il est également possible d'ajouter la langue anglaise au système d'exploitation, mais ce n'est pas la solution recommandée, si le problème vient de la, alors le code barre affiché dans word lors d'un scan ne devrait pas correspondre au numéro du code barre scanné. Il est également possible que le passage de notre logiciel en mode "Lecture code barre" puisse simplement résoudre le problème, pour cela, appuyez simplement sur la barre d'espace avant de scanner un code barre.
J'aimerais savoir si il est possible de rentrer des références pour certains de nos articles dans la caisse.
Cette fonction est en effet possible en utilisant les codes barres produits (le code barre étant en réalité un identifiant unique optionnellement paramétrable manuellement)
Est-il possible de valider la commande le jour du paiement pour la déclaration de tva exemple:
commande en attente le 25 novembre et paiement le 25 décembre.
si on valide la commande en attente le CA rentre en novembre alors que la déclaration de tva est déjà faite !!
Et comment faire un retour produit sans remboursement avec encaissement de la différence de prix si le mème client achète un produit plus cher ?
Merci pour vos réponses qui pourront intéresser vos clients qui ne sont pas restaurateurs.
Pour la première question : Il est possible d'ajouter un bouton de type "Date de valeur" à la caisse enregistreuse via la page Config, Actions. Ce bouton vous permettra de choisir la date de valeur de vos commandes. Pour la deuxième question : Le retour d'un produit doit obligatoirement se faire via un remboursement, il n'est pas possible d'effectuer à la fois un remboursement de produit à la fois une vente sur le même ticket (problème légal).
Pourriez-vous nous indiquer comment changer le montant du fond de caisse?
Nous sommes passés de 100€ à 150€ depuis ce lundi, et ca marque ERR de 50€ dans l'historique.
Vous pouvez paramétrer la valeur par défaut du fond de caisse en page Config, Options générales, Options de paiement.
Bonjour,
Nous utilisons votre logiciel depuis l'an passé et nous aimerions savoir (afin de répondre aux exigences 2018) si ce logiciel de caisse est agréé selon les exigences de l'administration fiscale. En cas de contrôle, nous devons présenter une homologation délivrée par un organisme accrédité ou une attestation de l'éditeur du logiciel.
Est-ce que vous pouvez nous fournir cela?
Afin de répondre aux exigences 2018, l'attestation de conformité de notre caisse est déjà disponible dans votre page compte en étant connecté en administrateur de votre boutique.
Pouvez vous contrôler importation fichier EXCEL csv ? Les accents ne s’affichent pas, un point d’interrogation s'affiche.
En page Config, Options régionales, vous avez activé l'option "Activer la police unicode pour la gestion des caractères spéciaux". Cette option modifie le comportement du logiciel afin qu'il utilise le jeu de caractères étendu UTF8 permettant les caractères spéciaux commes les sinogrammes, ... Lorsque cette option est activée, les exports sont également effectués en UTF8. Si vous êtes familier avec la notion d'encodage de caractères, configurez simplement votre tableur pour qu'il interprète le fichier en tant qu'UTF8, sinon je vous recommande de désactiver cette option (au moins le temps d'effectuer des exports/imports)
Est-ce que la mention "Ce fichier a été généré Date de la génération :
par caisse enregistreuse gratuite" sur les facture disponible depuis la boutique en ligne disparaisse lorsque l'on prend la version premium?
En effet, cette mention disparait des factures (PDF, email, ...) lorsque l'on passe en premium.
Est-ce possible de modifier le montant total pour un encaissement à 5ct près ?
Exemple 45.92 arrondi à 45.90 / 45.93 arrondi à 45.95
En suisse on à pas les centimes
Dans la page Config, Options générales, Options de paiement, figure une option permettant de configurer le nombre de décimales utilisées par le logiciel.
Pourriez-vous nous indiquer le nombre maximum d'articles et de clients possibles dans les fichiers respectifs ?
Merci de réponse.
Jean-Bernard
Il n'y a pas de maximum configuré mais le logiciel effectue le chargement en mémoire de votre liste complète d'article lors du chargement de la page d'encaissement. Aussi, suivant les performances de votre appareil, le logiciel peut se trouver ralenti dans sa fluidité à partir d'un certain nombre d'articles (1000 environ pour une tablette)
Je ne parviens pas à effacer l'historique de la caisse. Je me rend dans l'onglet "config" puis "options générales" mais il n'y a pas le boutique de suppression de l'historique...
J'ai bien lu la FAQ.
Je viens de reprendre un restaurant et j'aimerai repartir à zéro pour la caisse.
En effet, les nouvelles loi sur la finance européennes nous obligent à mettre en place un mode test et un mode production. En mode test, il n'est pas possible d’émettre de factures, tandis qu'en mode production il n'est plus possible de remettre à zéro la caisse. J'ai manuellement repassé votre compte en mode test afin que l'opération de remise à zéro soit de nouveau disponible, mais il faudra passer à nouveau en mode production pour pouvoir émettre de nouvelles factures.
Serai-ce possible de prévoir l'impression d'étiquettes code barre pour coller sur les produits?
Cette option est déjà disponible. En page Config, Articles, un bouton print est disponible. Si l'option codes barres est activée, cette page vous permet d'imprimer les codes barres de tous vos articles en un instant.
Je ne parviens pas à effacer l'historique de la caisse. Je me rend dans l'onglet "config" puis "options générales" mais il n'y a pas le boutique de suppression de l'historique... Que dois-je faire?
Cette option se désactive désormais lors du passage en production. Il vous faudra cependant passer à nouveau en production afin de pouvoir émettre vos premières factures. Ceci est un conséquence de l'application de la loi 2018.
Bonjour,
J'ai plusieurs article sans code barre.
J'ai aussi beaucoup de référence avec beaucoup de sous-catégorie et je perd en temp énorme à la caisse en essayant de rechercher ses articles dans les sous-catégories quand je n'ai pas le code barre.
Je voulais savoir si vous pouviez ajouter un module permettant de faire une recherche rapide et de l'ajouter directement au ticket de caisse ?
Cordialement.
Dans l'interface de saisie, il est possible, plutôt que de scanner un code barre, de taper directement le nom d'un produit. La liste des produits se mettra en temps réel à jour, un bip sera emis lorsque le texte tapé sera suffisant pour identifier un seul article. Sous mobile, il est nécessaire de cliquer sur la partie tout en haut à gauche, pour faire apparaitre le clavier.
comment programmer une imprimante sur le logicielle pour imprimer directement sur iPad
Imprimante a ticket Epsone tm-20
Pour imprimer à partir d'un iPad sur une Epson TM20, il vous faut connecter cette imprimante à un ordinateur et la partager à l'aide de Google Cloud Print, ensuite, activer le service Google Cloud print sur le logiciel de caisse.
Comment faire une sortie d'argent pour faire des achats et comment faire une rentrée d'argent pour de la monnaie?
Pour enregistrer une sortie d'argent, vous pouvez utiliser la fonction sortie de caisse, qu'il est possible d'ajouter à votre configuration en page Config, Actions.
Est il possible de donner un nom ou un numéro aux tables lors de la configuration ?
Cette option est en effet disponible. Afin de configurer les noms des tables, rendez-vous dans la page Config, Tables. Dans cette page, sur la colonne de gauche qui présente les différents modèles d'éléments qu'il est possible d'ajouter, se trouver tout en haut de colonne un bouton "Noms". En cliquant sur ce bouton vous obtenez un affichage de la liste des tables configurées, avec la possibilité de saisir les noms de ces tables.
Y'a t'il une app disponible ou une interface de caisse particuliere pour tablettes?
Une application pour les tablettes Android, iOs ou Windows existe, est peut être trouvée dans le play Store ou respectivement dans l'Apple Store. Les liens pour télécharger les applications sont aussi disponibles en page Aide, rubrique Ressources.
Merci pour le travail accompli.
Je viens de prendre une compte premium pour avoir accès aux prix de vente.
Existe-t-il d'autres privilèges que j'ai raté à quelque part pour utiliser votre logiciel.
Les privilèges de la souscription premium sont les suivants : - disparition de la mention "caisse enregistreuse", "http://caisse.enregistreuse.fr" sur le ticket de caisse - possibilité d'importer et d'exporter les listes des rayons et articles et clients en page config Merci pour votre soutien. Cordialement, Le support
Bonjour,
J'aimerais savoir comment faire pour avoir un prix de vente avec tva incluse et non ajoutée sur le ticket après saisie. Cela m'évitera d'avoir des prix à virgule et beaucoup de centimes. Est ce que si je ne précise pas de tva sur les articles celle-là sera induite et indiquée à l'impression du ticket de caisse?
Merci par avance
C'est une option dans votre page de configuration. Rendez-vous dans la page Config, Options régionales, puis utilisez la case à cocher "TVA incluse"
Suite au conseil matériel de compatibilité avec une tablette android et le système d impression tm t2011 epson je me suis équipées. Et je ne parviens pas a faire détecter par ma tablette android le tm t2011. Donc impossible imprimer. Vous avez un conseil ?
Merci. Et bravo pour le logiciel caisse qui est parfait.
Tout dépend du modèle de l'Epson tm dont vous disposez. Si l'imprimante est compatible wifi, il vous suffit de l'ajouter à un compte Google Print, et vous pourrez directement l'utiliser à condition qu'elle soit sur le même réseau. Sinon, il vous faut brancher l'imprimante à un ordinateur, l'ajouter à un compte Google print, et vous pourrez ensuite imprimer à partir de votre tablette sur l'imprimante (mais il est nécessaire d'avoir un ordinateur sur lequel est branché l'imprimante).
Est t'il possible exporter dans word les étiquettes ou d'imprimer que sur certaine étiquette ou imprimer le nombre d’étiquette identique que on a en stock ?
Il n'est possible d'exporter dans word les étiquettes uniquement en effectuant un copier-coller de la page des étiquettes. Il est ensuite possible de supprimer certaines étiquettes
J'aimerais avoir quelques détails sur le fonctionnement des crédits mails.
Quel est le prix d'envoi d'un mail ? est-ce dégressif ?
L'envoi des emails unitaires est gratuit. Dans l'espace marketing, l'envoi des emails est payant si votre campagne s'adresse à plus de 100 destinataires. A partir de 100 destinataires, l'envoi coute 1 crédit pour 100 destinataires (sachant que le crédit vaut 10 centimes d'euro) mais n'est pas dégressif.
Bonjour,
Je me permets de vous contacter suite a la lecture d' autres postes dans la rubrique "aide" sur le ticket de caisse. Je voulais savoir comment configurer l' impression automatique du ticket de caisse a chaque paiement sans passer par la case impression ( j' ai déjà lu qu' il était possible d'y régler en passant par la configuration mais je ne trouve aucun point a cocher pour passer directement a l' impression. )
Merci de votre aide.
Malheureusement cette fenêtre est une fenêtre système et ne peut être désactivée.
Bonjour quelle est la mainipulation pour ajouter un montant d'avoir
L'avoir est un mode de paiement. Il est possible de rembourser un client en avoir. Il est possible pour un client de payer avec un avoir. Vous pouvez créditer un avoir à un client en créant un remboursement en avoir d'un montant fixe (dans la caisse, nouvelle commande, tapez 10, puis "remboursement avoir")
Je vois que vous distinguez les commandes sur place de l'emporté et livré, y a-t-il un paramètre pour définir l'heure de préparation d'une commande ?
Afin de pouvoir préciser l'heure de préparation de la commande, vous pouvez utiliser l'action "Date de valeur", qu'il est possible d'ajouter dans la page Config, Actions. Cette action permet de règler la date et l'heure de valeur de la commande.
Bonjour,
J'ai le rapport quotidien qui arrive dans ma boite mail mais souhaiterai ajouter une autre adresse (suplémentaire) pour mon partenaire de business. Comment faire ?
bien cordialement
Maurice
Pour mettre plusieurs adresses email en destinataire, il est possible de saisir la listes des email séparés par des points virgules dans le champ de configuration email de votre boutique.
Comment afficher le prix sur afficheur client ?
Les afficheurs clients reconnus par notre logiciel sont ceux reconnus en tant qu'affichage secondaire dans votre système (bi-écran). Il est nécessaire ensuite de configurer votre Bureau en mode "Extension d’écran", d'activer la fonction dans notre logiciel, puis de positionner le fenêtre secondaire sur votre écran secondaire. L'afficheur client Starmicronics est également supporté avec le tiroir caisse/imprimante ticket du même fabriquant, avec nos applications uniquement.
comment attribuer un code barre unique à chaque produit du même lot ?
Si je les ajoute en individuel je n'ai plus la gestion de stock restant...
Je vous remercie vivement
La possibilité est d'avoir un préfixe pour les produits du même lot, et ensuite d'enregistrer dans la configuration de la caisse le préfixe code barre utilisé pour les articles du lot. Exemple : Article 1 du lot A : Code barre : 999999999001 Article 2 du lot A : Code barre : 999999999002 Article 3 du lot A : Code barre : 999999999003 Article enregistré pour le lot A en configuration des articles dans la caisse : Lot A : Code barre : 999999999
Je viens de recevoir mon terminal payleven et je voudrais savoir comment l'intégrer
Afin d'activer le paiement par Payleven, vous devez tout d'abord activer cette fonctionnalité dans la page Config, Options de paiement. Cochez la case "Paiement Payleven" et enregistrez. Ensuite il vous faut ajouter un mode de paiement payleven. Naviguez dans la page Config, Actions, et ajoutez une action de type : Paiement Payleven. Désormais dans l'interface de votre caisse enregistreuse, vous avez la possibilité de déclencher un paiement payleven via un bouton de l'interface.
Nous possédons un commerce ambulant (Food Truck) et nous souhaiterions savoir comment se passe les paiements des clients par carte bancaire. Faut-il acheter un TPE? comment peut-on garantir à nos clients la sécurité des transactions ?
Est-il également possible de télécharger l'application sur un Windows phone ?
Afin de pouvoir traiter des paiements par carte bancaire, plusieurs solutions s'offrent à vous : - TPE Yavin : disponible sur toutes les plateformes, permet le paiement par carte commandé par ce logiciel (envoi du montant à payer, et réception de l'état du paiement) - Paiement par prélèvement GoCardless : prélevez directement l'argent sur le compte de votre client en un seul clic. - TPE Sumup (Android et iOs uniquement), payleven (Windows, Mac OS), via notre application : lorsque votre terminal est installé, notre application détecte sa présence et vous propose un mode de paiement correspondant (il faut installer l'application SumUp, et que votre compte SumUp soit actif et validé par l'équipe SumUp). Caisse enregistreuse communique le montant à payer au terminal de paiement, et reçoit notification du paiement complété. - mise en place d'un TPE via une banque classique : c'est à vous de négocier le contrat avec la banque. Le TPE fonctionne de manière indépendante, il faut saisir le montant du paiement sur l'appareil, faire payer le client, et communiquer ensuite au logiciel un paiement par carte bleue. - Paiement via paypal : vous devez saisir le numéro de carte bleue directement lors du paiement, ou votre client doit disposer d'un compte paypal Dans tous les cas, c'est le prestataire de service délivrant la solution de paiement qui est en charge de la sécurité des transactions, les informations de paiement ne transiteront jamais sur nos serveurs. - il existe également les modes de paiement Lydia, ou en cryptomonnaies, pour plus d'informations, veuillez consulter la page : https://caisse.enregistreuse.fr/Caisse-enregistreuse.php?showTab=configCBPayment
Je n'ai plus la fonction position au niveau des articles, je ne peux plus classer correctement.
En page config, rubrique Articles, se trouve le tableau listant vos articles configurés. En bas de ce tableau, vous trouverez une liste déroulante permettant de choisir une méthode de tri. En sélectionnant "Tri personnalisé", vous ferez apparaitre la possibilité de choisir manuellement le tri des articles : - Glisser-déplacer des lignes - Saisie manuelle du numéro de position
Bonjour, au sein de la même entreprise j ai deux activités distinctes par nature: business center et cafeteria.
J ai créé 2 caisses. Peut-on les regrouper dans un état de synthèse commun?
C'est tout a fait possible. Avez-vous bien créé un seul compte boutique, pour ensuite configurer plusieurs caisses ?
Je voulais savoir si il était possible de pouvoir rentrer le poids d'un article lorsque je l'encaisse ?
Exemple : jambon CEBO 128 euros le kilo (prix/kilo)
Si je prend 200 grammes est il possible que l'écran d'encaissement affiche 25.6 euros ?
Afin de rentrer un article au poids, vous devez saisir le prix au kilo (ou au gramme, ...) dans la configuration des articles. Ensuite, lors de l'ajout de cet article à une commande, vous devez utiliser le pavé numérique afin de saisir le poids avant de sélectionner cet article. En plus court : le poids vendu peut être saisi de la même manière qu'une quantité.
Bonjour, savez vous pourquoi je n'arrive pas a configurer sous android une imprimante bluetooth pour les tickets de caisse ?
Sous Android, ce logiciel ne reconnait que les imprimantes installées via le système d'impression Google Print, ou l'imprimante KKmoon, ou les imprimantes mPop. Afin de faire fonctionner votre imprimante sous Android avec Google Print, vous devez ajouter votre imprimante à un compte Google Print (gratuit)
bonjour,
nous avons la publicité "logiciel de caisse enregistreuse + lien internet " sur nos tickets de caisse malgré notre abonnement.
le ticket de caisse se decompose de la façon suivante:
logiciel de caisse enregistreuse + lien internet
entête avec nom rcs, tva, adresse
logiciel de caisse enregistreuse + lien internet
téléphone, contact, notre site internet
logiciel de caisse enregistreuse + lien internet
heure + article
logiciel de caisse enregistreuse + lien internet
totale de la vente
logiciel de caisse enregistreuse + lien internet
au final logiciel de caisse enregistreuse + lien internet apparait 5 fois sur notre ticket de caisse soit un ticket de 20 cm pour rien.
Il doit s'agir d'informations ajoutées par votre navigateur lors de l'impression. Si le ticket de caisse imprimé n'est pas identique au ticket de caisse apparaissant dans l'interface, cela signifie que votre navigateur ajoute des informations lors de l'impression. Pour supprimer ces informations, il suffit de configurer les options de mise en page d'impression de votre navigateur, et de sélectionner une option d'impression sans informations complémentaires.
Peux ton vous téléphoner?
Malheureusement nous ne disposons pas d'un support téléphonique. Cependant, sachez que vos demandes de contacts par le formulaire de contact sont traitées par les développeurs de ce logiciel, vous permettant d'accéder à la meilleure expertise possible pour vous assister.
Quand je tape un montant et qu'il y a erreur comment puis-je effacer l'erreur sans devoir supprimer le ticket?
Tant que vous n'avez pas ajouté l'article à la commande en cours, pressez la touche ESC afin d'annuler l'opération en cours. Si vous souhaitez supprimer un article de votre commande en cours et que celle-ci n'a pas encore été validée, il est alors possible de cliquer sur le ticket de caisse sur l'article que vous souhaitez supprimer, puis de cliquer sur la touche ESC. Enfin si votre commande a déjà été validée, il vous faut alors procéder au remboursement de la commande, afin d'en re-saisir le contenu corrigé (les commandes validées ne sont plus modifiables).
Est-il possible de rajouter une case "virement" pour les règlements?
Il est possible de rajouter ce mode de paiement via la configuration de votre caisse. En page Config,Actions, ajoutez une nouvelle action de type "Paiement par virement"
J'ai réglé les 5€ mais j'ai toujours la pub sur le ticket de caisse :-(
La notification de paiement est envoyée par paypal vers nos serveurs, et cette opération peut parfois prendre jusqu'à 2 minutes. Il est fréquent également que les navigateurs ajoutent des informations lors d'une impression standard, comme un numéro de page, et l'url courante du site. Ces informations peuvent être supprimées en désactivant ces options dans la page de configuration de la mise en page d'impression du navigateur.
Avec l'imprimante EPSON TM-T2011 telle que proposée dans votre catalogue, les tickets de caisse sortent systématiquement avec une longueur de 29,7cm.
Je voudrais limiter la longueur de papier utilisée à la longueur du ticket de caisse
Différents paramètres permettent de configurer votre imprimante. En général il s'agit des paramètres de papier situés dans la boite de dialogue d'impression. Le réglage de longueur du ticket sur l'epson TM peut se faire aussi directement sur l'imprimante, par le biais de petits interrupteurs (reportez-vous à la notice de votre appareil pour en connaître son mode de configuration). L'option peut également être présente dans les outils de configuration de l'imprimante installés avec les pilotes.
Je souhaiterai savoir comment imprimer le ticket Z de la journée, car lorsque j'appuie sur l'action "Ticket Z" (rapport instantané", ça affiche les chiffres depuis le début...
Pour cela vous devez soit : - fermer la caisse quotidiennement - utiliser les rapports quotidiens présents dans la page rapports
Je souhaite savoir comment fonctionne la liaison avec PrestaShop, est-ce que lors d'une vente depuis la caisse, le produit devient directement inaccessible depuis le site internet ?
Sur notre logiciel, il est possible via un bouton de synchroniser votre catalogue prestashop avec votre caisse enregistreuse. Lorsque ce bouton est actionné, caisse enregistreuse se connecte à votre site prestashop et télécharge toutes les nouveautées. Par contre notre logiciel ne met pas à jour votre boutique prestashop. La synchronisation peut étre longue suivant la taille de votre catalogue et s'effectue en fond de tache.
Je vois dans la config que la licence premium permet de gérer le prix d'achat.
- Est ce que le bénéfice est calcule automatiquement dans le rapport quotidien?
- Comment cela fonctionne-t-il ?
- De plus, je ne vois pas ou je dois rentrer le prix d'achat dans la config produit.
Ce champ s'ajoute-t-il automatiquement lors de l'achat d'une licence premium?
Une fois l'option prix d'achat activée, une nouvelle colonne apparait en page Config, Articles vous permettant de saisir les prix d'achat. Dans les rapports s'affiche ensuite le montant du bénéfice. Ces fonctionnalités peuvent être activées dès la souscription à une licence.
Comment configurer l'ouverture du tiroir caisse a chaque encaissement avec une Epson ?
Pour ce qui est des Epson TM, notre logiciel de caisse ne peut commander l'ouverture de caisse en reliant le tiroir à l'imprimante, et l'imprimante, suivant le modèle peut commander l'ouverture du tiroir à chaque impression de ticket.
Pourriez vous me dire si il est possible de remplacer employer 1 ou 2 par le prénom de mes vendeurs , ils sont 9 ? Une touche rapide sur le changement de caissier.
Toutes ces options sont en effet possible. Vous pouvez modifier les noms de vos vendeurs en page Config, Utilisateurs. De plus amples informations sont disponibles dans l'aide. Une touche rapide de changement de caissier peut également être ajoutée à l'interface via la page Config, Actions.
Comment peut-on rentrer un crédit effectué par un client
Pour ce faire, il faut effectuer l'enregistrement d'un remboursement en avoir, soit d'une commande enregistrée, soit d'une nouvelle commande d'un montant précis
J'aimerais juste savoir comment est il possible d'imprimer son ticket à chaque encaissement (directement en tapant sur espèces ou cb) sans devoir passer par la case "imprimer le ticket"?
Cette option est disponible en page Configuration, Options générales.
Je voudrai payer une licence pour un an mais quand je clique sur l'onglet il m'ouvre la page PayPal mais sans proposition de paiement.
Paypal cache malicieusement l'option de payer sans créer de compte en bas de page mais cela peut également étre situé à un endroit différent car il affiche des formulaires différents à chaque clients afin d'inciter la création de compte paypal. Aussi, il est malheureusement nécessaire de chercher cette option pour pouvoir y accéder.
Comment imprimer une facture en format A4 svp?
Deux possibilités s'offrent à vous : - Les tickets de caisse peuvent être imprimés au format A4, car ils s'adaptent à la largeur du papier - Dans la page Historique, il est possible de télécharger la facture PDF associée à une commande, et d'imprimer ensuite ce document PDF
Parrainez vos confrères et obtenez des mois de licence offerts !
Conseillez notre logiciel à des confrères et demandez leurs de renseigner votre code parain lors de l'inscription. Vous et votre filleul obtiendrez 5 euros de licence offerts si votre filleul souscrit une licence.
Si vous souscrivez à une licence il restera possible de changer le type de licence que vous souhaitez avoir (licence sinple / étendue).
En page compte, vous pouvez sélectionner la licence que vous souhaitez, et la durée restante de licence sera convertie au prorata du cout.
La durée minimale de la licence étendue est de 30 jours.
Si vous disposez déjà d'une licence active et que vous souscrivez à nouveau à une licence, les durées des licences se cumuleront.
Utilisation gratuite de la caisse enregistreuse
Il est possible d'utiliser ce logiciel gratuitement de manière illimitée.
- mention publicitaire pour notre logiciel sur les documents émis par le logiciel (ticket de caisse, factures, notifications, emails, boutique en ligne...)
- pop up de rappel des licences payantes
- vos données sont archivées au bout de 1 an
- stockage des images jusqu'à 300x300px
Différentes licences d'utilisation, facultatives, sont payantes dans ce logiciel.
Licence standard à 8€ par mois
- disparition de la mention publicitaire pour notre logiciel sur les documents émis par le logiciel (ticket de caisse, factures, notifications, boutique en ligne...)
- personnalisation du logo sur les factures
- disparition de la pop up de rappel des licences payantes
- gestion du prix d'achat
- gestion des groupes de clients
- vos données sont archivées au bout de 3 ans
- stockage des images jusqu'à 600x600px
- 2 fois plus de puissance de calcul pour la génération de rapports, permettant la génération de rapports sur une plus longue période
- assistance technique via l'interface dédiée en ligne et par email
- rapports mensuels PDF
- rapports sur les créances clients
- gestion des packs d'articles
- gestion des réductions automatiques
- gestion des cartes de fidélité
- fusion de comptes clients
- webservices
- vos données sont archivées au bout de 5 ans
- gestion des déclinaisons d'articles
- gestion des modèles de rapports
- gestion des fournisseurs
- gestion des commandes de stock
- stockage des images jusqu'à 1200x1200px
- 4 fois plus de puissance de calcul pour la génération de rapports, permettant la génération de rapports sur une plus longue période
Souscrire à une licence
Compte de test gratuit : si vous souscrivez à une licence, il vous sera possible de disposer d'un compte secondaire en mode TEST permettant d'effectuer des opérations de TEST du logiciel. Ce compte test disposera de la même licence que votre compte principal, gratuitement. Pour créer votre compte de test, il vous faut vous déconnecter, puis remplir le formulaire d'inscription, ensuite en page compte activer la licence de test.
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Pour vérifier si un élément est compatible approchez le simplement du lecteur, celui-ci devrait réagir.
Sur les appareils Android le lecteur est généralement au dos de l'appareil, l'application caisse enregistreuse doit être installée pour que les interactions s'activent.
